采購師如何制定采購計劃 1、制定采購計劃 （1）由酒店各部門根據(jù)每年物資的消耗率,、損耗率和對第二年的預(yù)測,，在每年年底編制采購計劃和預(yù)算報財務(wù)部審核； （2）計劃外采購或臨時增加的項目,，并制定計劃或報告財務(wù)部審核,； （3）采購計劃一式四份，自存一份,，其它三份交財務(wù)部,。

2、審批采購計劃： （1）財務(wù)部將各部門的采購計劃和報告匯總,，并進行審核,； （2）財務(wù)部根據(jù)酒店本年的營業(yè)實績、物資的消耗和損耗率,、第二年的營業(yè)指標(biāo)及營業(yè)預(yù)測做采購物資的預(yù)算； （3）將匯總的采購計劃和預(yù)算報總經(jīng)理審批,； （4）經(jīng)批準(zhǔn)的采購計劃交財務(wù)總監(jiān)監(jiān)督實施,，對計劃外未經(jīng)批準(zhǔn)的采購要求，財務(wù)部有權(quán)拒絕付款。3,、物資采購： （1）采購員根據(jù)核準(zhǔn)的采購計劃,，按照物品的名稱、規(guī)格,、型號,、數(shù)量、單位適時進行采購,，以保證及時供應(yīng),。（2）大宗用品或長期需用的物資，根據(jù)核準(zhǔn)的計劃可向有關(guān)的工廠,、酒店,、商店簽訂長期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量,、數(shù)量,、規(guī)格、品種和供貨要求,。（3）餐飲部用的食品,、餐料、油味料,、酒,、飲品等等，由行政總廚,、大廚或宴會部下單采購部,，采購人員要按計劃或下單進行采購，以保證供應(yīng),。（4）計劃外和臨時少量急需品,，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后可進行采購，以保證需用,。4,、物資驗收入庫： （1）無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗收； （2）倉管員驗收是根據(jù)訂貨的樣板,，按質(zhì)按量對發(fā)票驗收,。驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單，然后需直撥的按手續(xù)直撥,，需入庫的按規(guī)定入庫,。5、報銷及付款 （1）付款： ①采購員采購的大宗物資的付款要經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核,，經(jīng)確認(rèn)批準(zhǔn)后方可付款,； ②支票結(jié)帳一般由出納根據(jù)采購員提供的準(zhǔn)確數(shù)字或單據(jù)填制支票,，若由采購員領(lǐng)空白支票與對方結(jié)帳，金額必須限制在一定的范圍內(nèi),； ③按酒店財務(wù)制度,，付款 元以上者要使用支票或委托銀行付款結(jié)款， 元以下者可支付現(xiàn)款,。④超過30元要求付現(xiàn)金者,，必須經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)審查批準(zhǔn)后方可付款，但現(xiàn)金必須在一定的范圍內(nèi),。（2）報銷： ①采購員報銷必須憑驗收員簽字的發(fā)票連同驗收單,，經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準(zhǔn)或在計劃預(yù)算內(nèi)，核準(zhǔn)后方可給予報銷,。②采購員若向個體戶購買商品,，可通過稅務(wù)部門開票，因急需而賣方又無發(fā)票者,，應(yīng)由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章,，有采購員兩人以上的證明，及驗收員的驗收證明,，經(jīng)部門經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后方可給予報銷,。采購部業(yè)務(wù)操作制度 1、按使用部門的要求和采購申請表,，多方詢價,、選擇，填寫價格,、質(zhì)量及供方的調(diào)查表,； 2、向主管呈報調(diào)查表,，匯報詢價情況,，經(jīng)審核后確定最佳采購方案； 3,、在主管的安排下,，按采購部主任確定的采購方案著手采購； 4,、按酒店及本部門制定的工作程序,，完成現(xiàn)貨采購和期貨采購； 5,、貨物驗收時出現(xiàn)的各種問題,，應(yīng)即時查清原因，并向主管匯報,； 6,、貨物驗收后,，將貨物送倉庫驗收、入庫,，辦理相關(guān)的入庫手續(xù)。7,、將到貨的品種,、數(shù)量和付款情況報告給有關(guān)部門，同時附上采購申請單或經(jīng)銷合同,； 8,、將貨物采購申請單、發(fā)票,、入庫單或采購合同一并交財務(wù)部校對審核,，并辦理報銷或結(jié)算手續(xù)。這個是某酒店的 我感覺跟樓主說的問題類似 應(yīng)該是由公司各部門根據(jù)每年物資的消耗率,、損耗率和對第二年的預(yù)測,，在每年年底編制采購計劃和預(yù)算報財務(wù)部審核