采購師如何制定采購計劃 1,、制定采購計劃 （1）由酒店各部門根據每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的預測,，在每年年底編制采購計劃和預算報財務部審核,； （2）計劃外采購或臨時增加的項目,，并制定計劃或報告財務部審核； （3）采購計劃一式四份,，自存一份,，其它三份交財務部。

2,、審批采購計劃： （1）財務部將各部門的采購計劃和報告匯總,，并進行審核； （2）財務部根據酒店本年的營業(yè)實績,、物資的消耗和損耗率,、第二年的營業(yè)指標及營業(yè)預測做采購物資的預算； （3）將匯總的采購計劃和預算報總經理審批,； （4）經批準的采購計劃交財務總監(jiān)監(jiān)督實施,，對計劃外未經批準的采購要求，財務部有權拒絕付款,。3,、物資采購： （1）采購員根據核準的采購計劃，按照物品的名稱,、規(guī)格,、型號、數(shù)量,、單位適時進行采購,，以保證及時供應。（2）大宗用品或長期需用的物資,，根據核準的計劃可向有關的工廠,、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議,，以保證物品的質量,、數(shù)量、規(guī)格,、品種和供貨要求,。（3）餐飲部用的食品,、餐料、油味料,、酒,、飲品等等，由行政總廚,、大廚或宴會部下單采購部,，采購人員要按計劃或下單進行采購，以保證供應,。（4）計劃外和臨時少量急需品,，經總經理或總經理授權有關部門經理批準后可進行采購，以保證需用,。4,、物資驗收入庫： （1）無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經倉管員驗收； （2）倉管員驗收是根據訂貨的樣板,，按質按量對發(fā)票驗收,。驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單，然后需直撥的按手續(xù)直撥,，需入庫的按規(guī)定入庫,。5、報銷及付款 （1）付款： ①采購員采購的大宗物資的付款要經財務總監(jiān)審核,，經確認批準后方可付款,； ②支票結帳一般由出納根據采購員提供的準確數(shù)字或單據填制支票，若由采購員領空白支票與對方結帳,，金額必須限制在一定的范圍內,； ③按酒店財務制度，付款 元以上者要使用支票或委托銀行付款結款,， 元以下者可支付現(xiàn)款,。④超過30元要求付現(xiàn)金者，必須經財務部經理或財務總監(jiān)審查批準后方可付款,，但現(xiàn)金必須在一定的范圍內,。（2）報銷： ①采購員報銷必須憑驗收員簽字的發(fā)票連同驗收單，經出納審核是否經批準或在計劃預算內,，核準后方可給予報銷,。②采購員若向個體戶購買商品，可通過稅務部門開票,，因急需而賣方又無發(fā)票者，應由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章,，有采購員兩人以上的證明,，及驗收員的驗收證明,，經部門經理或財務總監(jiān)批準后方可給予報銷。采購部業(yè)務操作制度 1,、按使用部門的要求和采購申請表,，多方詢價、選擇,，填寫價格,、質量及供方的調查表； 2,、向主管呈報調查表,，匯報詢價情況，經審核后確定最佳采購方案,； 3,、在主管的安排下，按采購部主任確定的采購方案著手采購,； 4,、按酒店及本部門制定的工作程序，完成現(xiàn)貨采購和期貨采購,； 5,、貨物驗收時出現(xiàn)的各種問題，應即時查清原因,，并向主管匯報,； 6、貨物驗收后,，將貨物送倉庫驗收,、入庫，辦理相關的入庫手續(xù),。7,、將到貨的品種、數(shù)量和付款情況報告給有關部門,，同時附上采購申請單或經銷合同,； 8、將貨物采購申請單,、發(fā)票,、入庫單或采購合同一并交財務部校對審核，并辦理報銷或結算手續(xù),。這個是某酒店的 我感覺跟樓主說的問題類似 應該是由公司各部門根據每年物資的消耗率,、損耗率和對第二年的預測，在每年年底編制采購計劃和預算報財務部審核