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鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)供銷部管理制度

第一章 供銷部管理制度
供銷部管理制度
一、 遵守國家法律,、法規(guī),，嚴(yán)格執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。
二,、 遵守勞動(dòng)紀(jì)律,，按時(shí)上下班,，不遲到,，不早退，有事要請(qǐng)假,。
三,、 認(rèn)真負(fù)責(zé)，立足本職,，搞好團(tuán)結(jié),，保質(zhì)保量完成各項(xiàng)工作任務(wù)。
四,、 做好安全,、保密工作，嚴(yán)防各種文件票證丟失,，杜絕一切事故的發(fā)生,。
五、 工作中厲行節(jié)約,，低成本,、降損耗,，反對(duì)鋪張浪費(fèi)。
六,、 提倡勤奮進(jìn)取,，盡職奉獻(xiàn)，鼓勵(lì)在工作中善于思考,，發(fā)現(xiàn)問題多提建議,。
七、 認(rèn)真鉆研業(yè)務(wù)爭(zhēng)當(dāng)本行業(yè)優(yōu)秀人才,。
第二章 供銷部崗位責(zé)任制
一,、供銷部經(jīng)理職責(zé)
1、負(fù)責(zé)按公司經(jīng)營(yíng)策略制定各個(gè)時(shí)期生產(chǎn)任務(wù)量,，資金落實(shí)情況,。
2、負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理做好各項(xiàng)工作完成公司下達(dá)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo),。
3,、負(fù)責(zé)對(duì)外承攬混凝土業(yè)務(wù)，遵守合同法簽定供需合同,，其合同內(nèi)容必須嚴(yán)謹(jǐn)有效,。
4、負(fù)責(zé)工程的接洽工作,。
5,、負(fù)責(zé)組織召開大方量工程合同評(píng)審的工作。
6,、負(fù)責(zé)掌握公司所承攬任務(wù)工地的基本情況,。
7、負(fù)責(zé)了解顧客的意見,、潛在需求信息并負(fù)責(zé)了解混凝土市場(chǎng)動(dòng)態(tài),。為經(jīng)營(yíng)政策的制定，提供可靠依據(jù),。
8,、對(duì)下屬的工作業(yè)績(jī)及工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。
9,、負(fù)責(zé)各種原材料的采購供應(yīng)工作及成本的工作,。
10、負(fù)責(zé)對(duì)原材料采購合同審查簽定及付款工作,。
11,、負(fù)責(zé)組織學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高部室人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),。
二,、材料員職責(zé)
1,、負(fù)責(zé)對(duì)所購進(jìn)的原材料質(zhì)量、數(shù)量,、發(fā)放,、管理等工作。
2,、負(fù)責(zé)各種原材料的證書,、執(zhí)照、檢測(cè)報(bào)告的收集及管理,。
3,、積極配合生產(chǎn)需要認(rèn)真檢查原材料庫存情況，做好原材料的保障供應(yīng),。
4,、負(fù)責(zé)原材料的盤存及時(shí)將數(shù)據(jù)報(bào)統(tǒng)計(jì)員。
5,、按照質(zhì)量體系的具體要求,，配合執(zhí)行。
三,、司磅員職責(zé)
1,、認(rèn)真做好原材料及產(chǎn)品過磅工作。
2,、嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)把關(guān),，做好砂、石驗(yàn)收,，對(duì)要試驗(yàn)的原材料及時(shí)通知試驗(yàn)室取樣,。
3、嚴(yán)格按微機(jī)操作規(guī)程作業(yè),。
4,、認(rèn)真填寫票據(jù),，對(duì)所開驗(yàn)收單要按原材料的品種,、規(guī)格、產(chǎn)地,、供貨商等分類匯總,，報(bào)送統(tǒng)計(jì)員。
5,、每天要對(duì)產(chǎn)品的磅單按標(biāo)號(hào),、數(shù)量、用戶分類匯總報(bào)統(tǒng)計(jì)員,。
6,、負(fù)責(zé)磅房設(shè)備的維護(hù),、保養(yǎng)。
四,、統(tǒng)計(jì)員職責(zé)
1,、負(fù)責(zé)合同保管，及有關(guān)文件的編號(hào),、注冊(cè),、保存工作。出具相關(guān)報(bào)表,。
2,、對(duì)已簽合同分類保管、保證其合同完整有效,，報(bào)表的準(zhǔn)確及時(shí),。
3、負(fù)責(zé)購進(jìn)原材料及售出產(chǎn)品的統(tǒng)計(jì)工作,。
4,、每天司磅員開出的原材料驗(yàn)收單，及產(chǎn)品過磅單要認(rèn)真核實(shí),，及時(shí)匯總,。
5、負(fù)責(zé)混凝土價(jià)格的預(yù)算,，工程款結(jié)算統(tǒng)計(jì)工作,，在每個(gè)工程澆注完畢后，及時(shí)統(tǒng)計(jì)出供應(yīng)量,，根據(jù)合同辦理結(jié)算手續(xù),。
五、業(yè)務(wù)員職責(zé)
1,、了解市場(chǎng)需求信息及混凝土市場(chǎng)動(dòng)態(tài),，為公司經(jīng)營(yíng)提供可靠依據(jù)。
2,、認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí),，理論聯(lián)系實(shí)際，虛心請(qǐng)教擴(kuò)大知識(shí)面,，掌握各種原材料的相關(guān)性能指標(biāo),。
3、負(fù)責(zé)了解顧客意見,、潛在需求信息,，重視、及時(shí)解決客戶的合理要求。
4,、掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)對(duì)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格變化底數(shù)清,、情況明，樹立成本意識(shí),，遇到價(jià)格讓利等情況需提前請(qǐng)示部門經(jīng)理,。
5、負(fù)責(zé)施工工程部分完成或全部完成后與對(duì)方對(duì)賬,、結(jié)算,、收款工作并及時(shí)與雙方財(cái)務(wù)配合處理財(cái)務(wù)問題。
6,、定期分析欠款戶的情況,，及時(shí)確立需訴訟的欠款戶，確立欠款計(jì)劃,，按合同要求進(jìn)行追款,，確保年度、月度資金回收額,。
7,、經(jīng)常與顧客溝通了解工程進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照合同條款執(zhí)行,。
六,、結(jié)算組長(zhǎng)職責(zé)
1.按領(lǐng)導(dǎo)要求量化指標(biāo)，分解到人,。
2.負(fù)責(zé)對(duì)《原材料結(jié)算制度》及《產(chǎn)品銷售,、結(jié)算制度》的監(jiān)督、實(shí)施工作,。
3.負(fù)責(zé)結(jié)算人員的結(jié)算手續(xù)的監(jiān)督,、審核工作。
4.對(duì)所負(fù)責(zé)的工程及主要欠款戶的催款,、收款工作,。
5.及時(shí)、準(zhǔn)確了解,、掌握上級(jí)主管部門下發(fā)的相關(guān)文件及價(jià)格信息,。
6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
七,、清欠組職責(zé)
1.負(fù)責(zé)老欠款戶的欠款清欠工作,。
2.月初確立收款計(jì)劃，定期分析欠款戶的還款情況,。
3.按合同要求及還款計(jì)劃進(jìn)行追款，確保年度、月度資金回收額,。
4.負(fù)責(zé)辦理與老欠款戶的對(duì)賬,，完善財(cái)務(wù)手續(xù)等工作。
5.負(fù)責(zé)了解清欠對(duì)象的資金,、財(cái)產(chǎn)等其它相關(guān)經(jīng)濟(jì)情況,。
6.及時(shí)確立需訴訟的欠款戶，并負(fù)責(zé)辦理相關(guān)法律手續(xù),。
第三章 處罰制度
1.遲到早退,，一次罰款30元。
2.無故曠工,，一天罰款100元,，累計(jì)3天，報(bào)公司處理,。
3.工作中出現(xiàn)失誤者罰款50-200元,。
4.給公司或客戶造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失者報(bào)公司處理。
5.當(dāng)班期間一律不準(zhǔn)睡覺,，違者一次,，罰款50元。
第四章 磅房管理制度
為了營(yíng)造一個(gè)良好的工作環(huán)境,，為確保司磅工作的安全,、正確、快捷,，保護(hù)磅房所屬各種設(shè)備,、設(shè)施的完好及其正常作業(yè)，制定本制度,。
一,、 非磅房工作人員或工地監(jiān)磅人員，禁止入內(nèi),。如有發(fā)現(xiàn),，當(dāng)班司磅員以失職論處，罰款50元,。
二,、 司磅員每天早8：00按時(shí)、清楚的交接班,，交班人員要有明白的書面交班記錄,，必要時(shí)輔助口頭交待；接班人員要提前10分鐘清理衛(wèi)生,，當(dāng)班時(shí)也要隨時(shí)保持室內(nèi)衛(wèi)生清潔,。
三、 接聽內(nèi)、外線電話及對(duì)內(nèi),、對(duì)外過磅必須禮貌先行,，文明對(duì)人。
四,、 磅房微機(jī)室內(nèi)禁止吸煙,，禁止亂丟紙屑果皮。工地監(jiān)磅人員如有此情司磅員要提醒并禁止其所為,。
五,、 司磅員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)定作業(yè)，擔(dān)負(fù)起自身崗位責(zé)任,，做到克盡職守,，廉潔奉公。如有受賄行為,，立即開除,。
六、 稱重單,、發(fā)貨單只用于混凝土和對(duì)外過磅,，同時(shí)過磅車輛第一次出門時(shí)，要給其開具二聯(lián)的單據(jù),。其它原材料打印出驗(yàn)收單,，并要在微機(jī)內(nèi)簽收人一欄輸入實(shí)開單據(jù)上的數(shù)值。
七,、 如有供貨商票據(jù)丟失現(xiàn)象,，則其應(yīng)詳細(xì)寫出說明報(bào)請(qǐng)供銷部經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可給予補(bǔ)票認(rèn)可，否則任何個(gè)人不得辦理,。
八,、 工地銜接：如非公司有關(guān)人通知，接工地人員電話要問明其姓名和其明確要求,，以防因工地人員的錯(cuò)誤,，引起無謂的糾葛，帶給公司損失,。
九,、 熟悉地磅、微機(jī)等設(shè)備的性能和操作維護(hù)事項(xiàng),，愛護(hù)磅房所屬設(shè)施,、財(cái)物。每月一次按時(shí)進(jìn)行地磅上部,、下部的保養(yǎng)清理工作,；如發(fā)現(xiàn)異常情況或故障要及時(shí)提請(qǐng)有關(guān)人員檢修,，并積極配合。事后認(rèn)真填寫《維修（保養(yǎng)）記錄》,。
第五章 原材料入庫結(jié)算制度
一,、公司生產(chǎn)用：砂,、石,、水泥、粉煤灰,、各種外加劑等,，統(tǒng)一由供銷部采購。
二,、 當(dāng)天購進(jìn)的各種原材料,，材料員根據(jù)相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)砂、石的外觀進(jìn)行檢查,；其它原材料司磅員要及時(shí)通知試驗(yàn)室取樣,，由試驗(yàn)室進(jìn)行相關(guān)的試驗(yàn)、檢驗(yàn),。對(duì)所開驗(yàn)收單,，司磅員在交班時(shí)要按原材料的品種、規(guī)格,、分供方等分類匯總,，報(bào)庫管員和統(tǒng)計(jì)員。
三,、 對(duì)于每天司磅員開出的原材料驗(yàn)收單,，統(tǒng)計(jì)員要認(rèn)真核實(shí)，及時(shí)匯總,，并填寫《分供方供貨記錄表》,，當(dāng)月購進(jìn)的原材料月底必須與財(cái)務(wù)結(jié)合核對(duì)準(zhǔn)確，出具原材料入庫月報(bào)表,。
四,、 每月購進(jìn)的原材料，由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)驗(yàn)收單,，定期與供貨商核對(duì),。
五、 核對(duì)后的數(shù)量,，供貨商應(yīng)根據(jù)貨物的單價(jià)開具發(fā)票,，由供銷部統(tǒng)計(jì)員開入庫單報(bào)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)入帳。公司購進(jìn)所有原材料的應(yīng)付帳款,，必須經(jīng)供銷部經(jīng)理認(rèn)可,，報(bào)總經(jīng)理審批后,，方可支付。
六,、 每月二日前,，統(tǒng)計(jì)員應(yīng)將上月的原材料入庫、消耗,、庫存數(shù)量認(rèn)真統(tǒng)計(jì)核實(shí)后,，填寫月報(bào)表，報(bào)送總經(jīng)理,、部門經(jīng)理,，財(cái)務(wù)各一份。
第六章 產(chǎn)品銷售,、結(jié)算制度
一,、 公司產(chǎn)品統(tǒng)一由供銷部與客戶簽訂產(chǎn)品供貨合同。
二,、 合同簽訂生效后,，供銷部要把合同的內(nèi)容及時(shí)、正確的傳遞到公司內(nèi)部相關(guān)各部室,。
三,、 每天生產(chǎn)的混凝土過磅后，司磅員要認(rèn)真填寫磅單,，交班時(shí)將產(chǎn)成品標(biāo)號(hào),、數(shù)量、用戶名稱等分類,，報(bào)統(tǒng)計(jì)員,，統(tǒng)計(jì)員認(rèn)真核實(shí)后填寫《產(chǎn)品銷售日?qǐng)?bào)表》。微機(jī)稱重記錄由管理員每天提取并整理,，作為統(tǒng)計(jì)員校核依據(jù),。
四、 供銷部統(tǒng)計(jì)員要在每個(gè)工程澆注完畢,，及時(shí)統(tǒng)計(jì)出供應(yīng)量,。對(duì)于簡(jiǎn)單的、一次性協(xié)約好的工程,，統(tǒng)計(jì)員可直接出具決算書,，由專人與用戶核對(duì)數(shù)量和金額，并由使用單位簽證,。對(duì)于長(zhǎng)時(shí)間的大工程,，分次分批由專人及時(shí)與用戶核對(duì)數(shù)量，并簽證,。然后根據(jù)使用單位的簽證數(shù)量,，按合同規(guī)定的價(jià)格計(jì)算出砼貨款,、運(yùn)費(fèi)、泵送費(fèi),、外加劑費(fèi)用,，開出決算書，經(jīng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)合同審核內(nèi)容后,，再由專人與用戶校核,。無誤后，用戶簽字,、蓋章,。決算書一式叁份,，供銷部一份,，公司財(cái)務(wù)一份，用戶一份,。
五,、 供銷部按決算書中各用戶的數(shù)量金額，根據(jù)合同規(guī)定的付款日期,，負(fù)責(zé)收回貨款,。
六、 每一工程全部結(jié)算完畢后,，供銷部,、財(cái)務(wù)部根據(jù)此工程實(shí)際供應(yīng)數(shù)量金額和決算書對(duì)比，做出工程的盈虧大小和原因分析,，裝訂成冊(cè)作為內(nèi)部資料保存,。
以上制度各部室要相互配合，認(rèn)真執(zhí)行,。
附：微機(jī)稱重操作規(guī)定
一,、開、關(guān)機(jī)
開機(jī)前必須先檢查電源,、連線是否安全無誤,，然后才能啟動(dòng)主機(jī)和顯示屏開關(guān)，由有關(guān)程序進(jìn)入稱重程序,。
關(guān)機(jī)時(shí)必須先確認(rèn)操作記錄已存入,，再按ESC鍵退出操作畫面，選擇退出系統(tǒng),，然后回車退出操作程序,。在DOS界面下，輸入EXIT,，然后回車（這時(shí)要注意最下行UC-DOS輸入狀態(tài)處于英文狀態(tài)下）,，待顯示輸入口令時(shí)再關(guān)機(jī),。
另外，如因斷電或者其它不可知突發(fā)事故,，需停止工作的,，要迅速中止操作，退出稱重程序,，并允許在DOS界面下直接關(guān)機(jī),。
二、日常操作及要領(lǐng)
1.每天接班后,，對(duì)上班遺留下的已經(jīng)單次稱重的車輛,，操作完成后要由司磅員在備注中說明。
2.對(duì)于砼出料,，要認(rèn)真輸寫以下各項(xiàng)：收貨單位,、工地名稱、貨物名稱,、累計(jì)車數(shù),、司機(jī)、車號(hào),、毛重,、皮重、備注和司磅員,。對(duì)于原材料進(jìn)料,，要認(rèn)真輸寫以下各項(xiàng)：工地名稱、貨物名稱,、累計(jì)車數(shù),、車號(hào)、毛重,、備注,、司磅員和簽收人（工地名稱代供貨單位，簽收人代實(shí)開票數(shù)）,。
3.每晚00：00一定要重新進(jìn)入操作程序,，以調(diào)整日期。
4.需要記住常用原材料主要的快捷號(hào),，記錄每天工地的各項(xiàng)快捷號(hào),，其它的項(xiàng)目可用F2鍵查找。
5.原則上規(guī)定：車輛第一稱重時(shí),，先行錄入車號(hào),、毛（皮）重，并隨機(jī)記在稱重記錄上,。第二次稱重時(shí),，再錄入其它相應(yīng)各項(xiàng),，目的就是在安全、正確的前提下,，提高工作速度,。
6.多用ESC鍵：因?yàn)樗粫?huì)損失內(nèi)存，不易修改內(nèi)存,。在你查詢后退出或需錄入新記錄時(shí)安全,、清楚。養(yǎng)成這個(gè)習(xí)慣,，會(huì)對(duì)安全操作,，及下一步的統(tǒng)計(jì)工作幫助很大。
7.原材料收料的簽收人處,，一定要認(rèn)真填寫,，且是確實(shí)收到并開出票據(jù)時(shí)，方可在此輸入數(shù)值,。否則,，將嚴(yán)重影響下一步的統(tǒng)計(jì)工作。
8.禁止無故的調(diào)閱以往的記錄,，尤其是用回車鍵結(jié)束調(diào)閱的行為，因?yàn)榛剀囨I會(huì)改變記錄內(nèi)容,。如需調(diào)閱,，可用查詢功能。
三,、其它輔助說明,、規(guī)定
1.微機(jī)中快捷項(xiàng)內(nèi)容是有其容量的，應(yīng)盡量節(jié)省其空間,，防止出錯(cuò),，以免輸入無用的內(nèi)存，占用空間,。
2.快捷項(xiàng)內(nèi)容內(nèi)管理員不定期修改和整理,，其中主要是簽收人欄的數(shù)值記錄消除。
3.工作時(shí),，禁止打游戲等與工作無關(guān)的操作微機(jī)活動(dòng),。以避免損失微機(jī)內(nèi)部重要的文件及影響工作。
4.沒有稱重任務(wù)時(shí),，根據(jù)情況可用休眠或者屏幕保護(hù),。啟動(dòng)屏幕保護(hù)前，必須關(guān)閉打印機(jī),。一則利于機(jī)器保養(yǎng),，節(jié)約用電,；二則利于安全和保密。