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呵呵 朋友 你說的這三個牌號是最常見的 純鈦及鋁釩合金,，其實(shí)你要根據(jù)客戶的需求去采購然后出口,，無所謂那種牌號,，主要看客戶需求,，不用刻意追求牌號
希望能幫到你
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鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)供銷部管理制度

第一章 供銷部管理制度
供銷部管理制度
一,、 遵守國家法律,、法規(guī),，嚴(yán)格執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度,。
二,、 遵守勞動紀(jì)律,，按時上下班，不遲到,，不早退,，有事要請假。
三,、 認(rèn)真負(fù)責(zé),，立足本職，搞好團(tuán)結(jié),，保質(zhì)保量完成各項(xiàng)工作任務(wù),。
四、 做好安全,、保密工作,，嚴(yán)防各種文件票證丟失，杜絕一切事故的發(fā)生。
五,、 工作中厲行節(jié)約,，低成本、降損耗,，反對鋪張浪費(fèi),。
六、 提倡勤奮進(jìn)取,，盡職奉獻(xiàn),，鼓勵在工作中善于思考，發(fā)現(xiàn)問題多提建議,。
七,、 認(rèn)真鉆研業(yè)務(wù)爭當(dāng)本行業(yè)優(yōu)秀人才。
第二章 供銷部崗位責(zé)任制
一,、供銷部經(jīng)理職責(zé)
1,、負(fù)責(zé)按公司經(jīng)營策略制定各個時期生產(chǎn)任務(wù)量，資金落實(shí)情況,。
2,、負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理做好各項(xiàng)工作完成公司下達(dá)的經(jīng)營目標(biāo)。
3,、負(fù)責(zé)對外承攬混凝土業(yè)務(wù),，遵守合同法簽定供需合同，其合同內(nèi)容必須嚴(yán)謹(jǐn)有效,。
4,、負(fù)責(zé)工程的接洽工作。
5,、負(fù)責(zé)組織召開大方量工程合同評審的工作,。
6、負(fù)責(zé)掌握公司所承攬任務(wù)工地的基本情況,。
7,、負(fù)責(zé)了解顧客的意見、潛在需求信息并負(fù)責(zé)了解混凝土市場動態(tài),。為經(jīng)營政策的制定,，提供可靠依據(jù)。
8,、對下屬的工作業(yè)績及工作質(zhì)量負(fù)責(zé),。
9、負(fù)責(zé)各種原材料的采購供應(yīng)工作及成本的工作,。
10,、負(fù)責(zé)對原材料采購合同審查簽定及付款工作,。
11、負(fù)責(zé)組織學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,，提高部室人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),。
二、材料員職責(zé)
1,、負(fù)責(zé)對所購進(jìn)的原材料質(zhì)量,、數(shù)量、發(fā)放,、管理等工作,。
2、負(fù)責(zé)各種原材料的證書,、執(zhí)照,、檢測報告的收集及管理。
3,、積極配合生產(chǎn)需要認(rèn)真檢查原材料庫存情況,，做好原材料的保障供應(yīng)。
4,、負(fù)責(zé)原材料的盤存及時將數(shù)據(jù)報統(tǒng)計員,。
5、按照質(zhì)量體系的具體要求,，配合執(zhí)行,。
三、司磅員職責(zé)
1,、認(rèn)真做好原材料及產(chǎn)品過磅工作,。
2、嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)把關(guān),，做好砂、石驗(yàn)收,，對要試驗(yàn)的原材料及時通知試驗(yàn)室取樣,。
3、嚴(yán)格按微機(jī)操作規(guī)程作業(yè),。
4,、認(rèn)真填寫票據(jù)，對所開驗(yàn)收單要按原材料的品種,、規(guī)格,、產(chǎn)地、供貨商等分類匯總,，報送統(tǒng)計員,。
5、每天要對產(chǎn)品的磅單按標(biāo)號、數(shù)量,、用戶分類匯總報統(tǒng)計員,。
6、負(fù)責(zé)磅房設(shè)備的維護(hù),、保養(yǎng),。
四、統(tǒng)計員職責(zé)
1,、負(fù)責(zé)合同保管,，及有關(guān)文件的編號、注冊,、保存工作,。出具相關(guān)報表。
2,、對已簽合同分類保管,、保證其合同完整有效，報表的準(zhǔn)確及時,。
3,、負(fù)責(zé)購進(jìn)原材料及售出產(chǎn)品的統(tǒng)計工作。
4,、每天司磅員開出的原材料驗(yàn)收單,，及產(chǎn)品過磅單要認(rèn)真核實(shí)，及時匯總,。
5,、負(fù)責(zé)混凝土價格的預(yù)算，工程款結(jié)算統(tǒng)計工作,，在每個工程澆注完畢后,，及時統(tǒng)計出供應(yīng)量，根據(jù)合同辦理結(jié)算手續(xù),。
五,、業(yè)務(wù)員職責(zé)
1、了解市場需求信息及混凝土市場動態(tài),，為公司經(jīng)營提供可靠依據(jù),。
2、認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)業(yè)務(wù)知識,，理論聯(lián)系實(shí)際,，虛心請教擴(kuò)大知識面，掌握各種原材料的相關(guān)性能指標(biāo),。
3,、負(fù)責(zé)了解顧客意見,、潛在需求信息，重視,、及時解決客戶的合理要求,。
4、掌握市場動態(tài)對當(dāng)?shù)厥袌鰞r格變化底數(shù)清,、情況明,，樹立成本意識，遇到價格讓利等情況需提前請示部門經(jīng)理,。
5,、負(fù)責(zé)施工工程部分完成或全部完成后與對方對賬、結(jié)算,、收款工作并及時與雙方財務(wù)配合處理財務(wù)問題,。
6、定期分析欠款戶的情況,，及時確立需訴訟的欠款戶,，確立欠款計劃，按合同要求進(jìn)行追款,，確保年度,、月度資金回收額。
7,、經(jīng)常與顧客溝通了解工程進(jìn)展情況,，嚴(yán)格按照合同條款執(zhí)行。
六,、結(jié)算組長職責(zé)
1.按領(lǐng)導(dǎo)要求量化指標(biāo),，分解到人。
2.負(fù)責(zé)對《原材料結(jié)算制度》及《產(chǎn)品銷售,、結(jié)算制度》的監(jiān)督,、實(shí)施工作。
3.負(fù)責(zé)結(jié)算人員的結(jié)算手續(xù)的監(jiān)督,、審核工作,。
4.對所負(fù)責(zé)的工程及主要欠款戶的催款、收款工作,。
5.及時、準(zhǔn)確了解,、掌握上級主管部門下發(fā)的相關(guān)文件及價格信息,。
6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
七,、清欠組職責(zé)
1.負(fù)責(zé)老欠款戶的欠款清欠工作,。
2.月初確立收款計劃,，定期分析欠款戶的還款情況。
3.按合同要求及還款計劃進(jìn)行追款,，確保年度,、月度資金回收額。
4.負(fù)責(zé)辦理與老欠款戶的對賬,，完善財務(wù)手續(xù)等工作,。
5.負(fù)責(zé)了解清欠對象的資金、財產(chǎn)等其它相關(guān)經(jīng)濟(jì)情況,。
6.及時確立需訴訟的欠款戶,，并負(fù)責(zé)辦理相關(guān)法律手續(xù)。
第三章 處罰制度
1.遲到早退,，一次罰款30元,。
2.無故曠工，一天罰款100元,，累計3天,，報公司處理。
3.工作中出現(xiàn)失誤者罰款50-200元,。
4.給公司或客戶造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失者報公司處理,。
5.當(dāng)班期間一律不準(zhǔn)睡覺，違者一次,，罰款50元,。
第四章 磅房管理制度
為了營造一個良好的工作環(huán)境，為確保司磅工作的安全,、正確,、快捷，保護(hù)磅房所屬各種設(shè)備,、設(shè)施的完好及其正常作業(yè),，制定本制度。
一,、 非磅房工作人員或工地監(jiān)磅人員,，禁止入內(nèi)。如有發(fā)現(xiàn),，當(dāng)班司磅員以失職論處,，罰款50元。
二,、 司磅員每天早8：00按時,、清楚的交接班，交班人員要有明白的書面交班記錄,，必要時輔助口頭交待,；接班人員要提前10分鐘清理衛(wèi)生,，當(dāng)班時也要隨時保持室內(nèi)衛(wèi)生清潔。
三,、 接聽內(nèi),、外線電話及對內(nèi)、對外過磅必須禮貌先行,，文明對人,。
四、 磅房微機(jī)室內(nèi)禁止吸煙,，禁止亂丟紙屑果皮,。工地監(jiān)磅人員如有此情司磅員要提醒并禁止其所為。
五,、 司磅員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)定作業(yè),，擔(dān)負(fù)起自身崗位責(zé)任，做到克盡職守,，廉潔奉公,。如有受賄行為，立即開除,。
六,、 稱重單、發(fā)貨單只用于混凝土和對外過磅,，同時過磅車輛第一次出門時,，要給其開具二聯(lián)的單據(jù)。其它原材料打印出驗(yàn)收單,，并要在微機(jī)內(nèi)簽收人一欄輸入實(shí)開單據(jù)上的數(shù)值,。
七、 如有供貨商票據(jù)丟失現(xiàn)象,，則其應(yīng)詳細(xì)寫出說明報請供銷部經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可給予補(bǔ)票認(rèn)可,，否則任何個人不得辦理。
八,、 工地銜接：如非公司有關(guān)人通知,，接工地人員電話要問明其姓名和其明確要求，以防因工地人員的錯誤,，引起無謂的糾葛,，帶給公司損失。
九,、 熟悉地磅,、微機(jī)等設(shè)備的性能和操作維護(hù)事項(xiàng)，愛護(hù)磅房所屬設(shè)施、財物,。每月一次按時進(jìn)行地磅上部、下部的保養(yǎng)清理工作,；如發(fā)現(xiàn)異常情況或故障要及時提請有關(guān)人員檢修,，并積極配合。事后認(rèn)真填寫《維修（保養(yǎng)）記錄》,。
第五章 原材料入庫結(jié)算制度
一,、公司生產(chǎn)用：砂、石,、水泥,、粉煤灰、各種外加劑等,，統(tǒng)一由供銷部采購,。
二、 當(dāng)天購進(jìn)的各種原材料,，材料員根據(jù)相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)對砂,、石的外觀進(jìn)行檢查；其它原材料司磅員要及時通知試驗(yàn)室取樣,，由試驗(yàn)室進(jìn)行相關(guān)的試驗(yàn),、檢驗(yàn)。對所開驗(yàn)收單,，司磅員在交班時要按原材料的品種,、規(guī)格、分供方等分類匯總,，報庫管員和統(tǒng)計員,。
三、 對于每天司磅員開出的原材料驗(yàn)收單,，統(tǒng)計員要認(rèn)真核實(shí),，及時匯總，并填寫《分供方供貨記錄表》,，當(dāng)月購進(jìn)的原材料月底必須與財務(wù)結(jié)合核對準(zhǔn)確,，出具原材料入庫月報表。
四,、 每月購進(jìn)的原材料,，由財務(wù)會計根據(jù)驗(yàn)收單，定期與供貨商核對,。
五,、 核對后的數(shù)量，供貨商應(yīng)根據(jù)貨物的單價開具發(fā)票,，由供銷部統(tǒng)計員開入庫單報財務(wù)會計入帳,。公司購進(jìn)所有原材料的應(yīng)付帳款,，必須經(jīng)供銷部經(jīng)理認(rèn)可，報總經(jīng)理審批后,，方可支付,。
六、 每月二日前,，統(tǒng)計員應(yīng)將上月的原材料入庫,、消耗、庫存數(shù)量認(rèn)真統(tǒng)計核實(shí)后,，填寫月報表,，報送總經(jīng)理、部門經(jīng)理,，財務(wù)各一份,。
第六章 產(chǎn)品銷售、結(jié)算制度
一,、 公司產(chǎn)品統(tǒng)一由供銷部與客戶簽訂產(chǎn)品供貨合同,。
二、 合同簽訂生效后,，供銷部要把合同的內(nèi)容及時,、正確的傳遞到公司內(nèi)部相關(guān)各部室。
三,、 每天生產(chǎn)的混凝土過磅后,，司磅員要認(rèn)真填寫磅單，交班時將產(chǎn)成品標(biāo)號,、數(shù)量,、用戶名稱等分類，報統(tǒng)計員,，統(tǒng)計員認(rèn)真核實(shí)后填寫《產(chǎn)品銷售日報表》,。微機(jī)稱重記錄由管理員每天提取并整理，作為統(tǒng)計員校核依據(jù),。
四,、 供銷部統(tǒng)計員要在每個工程澆注完畢，及時統(tǒng)計出供應(yīng)量,。對于簡單的,、一次性協(xié)約好的工程，統(tǒng)計員可直接出具決算書,，由專人與用戶核對數(shù)量和金額,，并由使用單位簽證。對于長時間的大工程，分次分批由專人及時與用戶核對數(shù)量,，并簽證,。然后根據(jù)使用單位的簽證數(shù)量，按合同規(guī)定的價格計算出砼貨款,、運(yùn)費(fèi),、泵送費(fèi)、外加劑費(fèi)用,，開出決算書，經(jīng)財務(wù)會計根據(jù)合同審核內(nèi)容后,，再由專人與用戶校核,。無誤后，用戶簽字,、蓋章,。決算書一式叁份，供銷部一份,，公司財務(wù)一份,，用戶一份。
五,、 供銷部按決算書中各用戶的數(shù)量金額,，根據(jù)合同規(guī)定的付款日期，負(fù)責(zé)收回貨款,。
六,、 每一工程全部結(jié)算完畢后，供銷部,、財務(wù)部根據(jù)此工程實(shí)際供應(yīng)數(shù)量金額和決算書對比,，做出工程的盈虧大小和原因分析，裝訂成冊作為內(nèi)部資料保存,。
以上制度各部室要相互配合,，認(rèn)真執(zhí)行。
附：微機(jī)稱重操作規(guī)定
一,、開,、關(guān)機(jī)
開機(jī)前必須先檢查電源、連線是否安全無誤,，然后才能啟動主機(jī)和顯示屏開關(guān),，由有關(guān)程序進(jìn)入稱重程序。
關(guān)機(jī)時必須先確認(rèn)操作記錄已存入,，再按ESC鍵退出操作畫面,，選擇退出系統(tǒng)，然后回車退出操作程序。在DOS界面下,，輸入EXIT,，然后回車（這時要注意最下行UC-DOS輸入狀態(tài)處于英文狀態(tài)下），待顯示輸入口令時再關(guān)機(jī),。
另外,，如因斷電或者其它不可知突發(fā)事故，需停止工作的,，要迅速中止操作,，退出稱重程序，并允許在DOS界面下直接關(guān)機(jī),。
二,、日常操作及要領(lǐng)
1.每天接班后，對上班遺留下的已經(jīng)單次稱重的車輛,，操作完成后要由司磅員在備注中說明,。
2.對于砼出料，要認(rèn)真輸寫以下各項(xiàng)：收貨單位,、工地名稱,、貨物名稱、累計車數(shù),、司機(jī),、車號、毛重,、皮重,、備注和司磅員。對于原材料進(jìn)料,，要認(rèn)真輸寫以下各項(xiàng)：工地名稱,、貨物名稱、累計車數(shù),、車號,、毛重、備注,、司磅員和簽收人（工地名稱代供貨單位,，簽收人代實(shí)開票數(shù)）。
3.每晚00：00一定要重新進(jìn)入操作程序,，以調(diào)整日期,。
4.需要記住常用原材料主要的快捷號，記錄每天工地的各項(xiàng)快捷號,，其它的項(xiàng)目可用F2鍵查找,。
5.原則上規(guī)定：車輛第一稱重時,，先行錄入車號、毛（皮）重,，并隨機(jī)記在稱重記錄上,。第二次稱重時，再錄入其它相應(yīng)各項(xiàng),，目的就是在安全,、正確的前提下，提高工作速度,。
6.多用ESC鍵：因?yàn)樗粫p失內(nèi)存,，不易修改內(nèi)存。在你查詢后退出或需錄入新記錄時安全,、清楚,。養(yǎng)成這個習(xí)慣，會對安全操作,，及下一步的統(tǒng)計工作幫助很大。
7.原材料收料的簽收人處,，一定要認(rèn)真填寫,，且是確實(shí)收到并開出票據(jù)時，方可在此輸入數(shù)值,。否則,，將嚴(yán)重影響下一步的統(tǒng)計工作。
8.禁止無故的調(diào)閱以往的記錄,，尤其是用回車鍵結(jié)束調(diào)閱的行為,，因?yàn)榛剀囨I會改變記錄內(nèi)容。如需調(diào)閱,，可用查詢功能,。
三、其它輔助說明,、規(guī)定
1.微機(jī)中快捷項(xiàng)內(nèi)容是有其容量的,，應(yīng)盡量節(jié)省其空間，防止出錯,，以免輸入無用的內(nèi)存,，占用空間。
2.快捷項(xiàng)內(nèi)容內(nèi)管理員不定期修改和整理,，其中主要是簽收人欄的數(shù)值記錄消除,。
3.工作時，禁止打游戲等與工作無關(guān)的操作微機(jī)活動,。以避免損失微機(jī)內(nèi)部重要的文件及影響工作,。
4.沒有稱重任務(wù)時,，根據(jù)情況可用休眠或者屏幕保護(hù)。啟動屏幕保護(hù)前,，必須關(guān)閉打印機(jī),。一則利于機(jī)器保養(yǎng)，節(jié)約用電,；二則利于安全和保密,。