內(nèi)審部門(mén)的職責(zé),？

（1）進(jìn)行價(jià)值管理,。內(nèi)部審計(jì)人員從經(jīng)濟(jì)性（最低的成本）,、效率（資源的最好利用）,、效果（最佳的結(jié)果）三方面關(guān)注公司的資源使用情況。

（2）企業(yè)信息系統(tǒng)的審計(jì),。通過(guò)內(nèi)部審計(jì)判定公司信息系統(tǒng)是否為報(bào)表編制提供可靠的信息,，是否有有效的內(nèi)控制度降低錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)的風(fēng)險(xiǎn),。

（3）開(kāi)展項(xiàng)目審計(jì),。內(nèi)部審計(jì)對(duì)具體特定項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)，例如建立新的信息系統(tǒng),、開(kāi)設(shè)新的生產(chǎn)加工區(qū)等,。內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)鑒定項(xiàng)目的目標(biāo)是否能實(shí)現(xiàn),，項(xiàng)目是否按計(jì)劃有效的運(yùn)行，并從運(yùn)行項(xiàng)目失敗教訓(xùn)中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)等,。

（4）進(jìn)行內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì),。這是內(nèi)部審計(jì)部門(mén)傳統(tǒng)上的主要工作領(lǐng)域，例行性的檢查編制財(cái)務(wù)報(bào)表的財(cái)務(wù)記錄與支持文件,，以減少錯(cuò)誤與舞弊事件的發(fā)生；對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行趨勢(shì)分析等,。

（5）開(kāi)展經(jīng)營(yíng)審計(jì),。內(nèi)部審計(jì)部門(mén)可以對(duì)采購(gòu)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo),、人力資源等經(jīng)營(yíng)部門(mén)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)審計(jì),，檢查與復(fù)核內(nèi)部控制的有效性，提出可以進(jìn)一步提高業(yè)績(jī)與改善管理的建議與對(duì)策等,。

營(yíng)銷(xiāo)策劃與運(yùn)營(yíng)是什么專業(yè),？

答，營(yíng)銷(xiāo)策劃當(dāng)然是市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專業(yè),，如果沒(méi)有單獨(dú)的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專業(yè),，那么其相關(guān)課程，就是在企業(yè)工商管理專業(yè)中的,，至于運(yùn)營(yíng),，沒(méi)有單獨(dú)的專業(yè)課程，也沒(méi)有單獨(dú)的專業(yè),，運(yùn)營(yíng)概念更多的是實(shí)際工作中的領(lǐng)悟理解,，沒(méi)有具體的理論課程。

督察內(nèi)審工作職責(zé),？

1. 擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程,，制定審計(jì)計(jì)劃；

2. 根據(jù)年度各項(xiàng)審計(jì)工作計(jì)劃,，組織進(jìn)行各項(xiàng)審計(jì),，起草審計(jì)方案；

3. 指導(dǎo)審計(jì)小組內(nèi)其他人員的業(yè)務(wù),，督促其工作進(jìn)度

4. 復(fù)核審計(jì)小組內(nèi)其他人員編制的工作底稿,、審計(jì)報(bào)告、決定和建議

5. 及時(shí)發(fā)現(xiàn)組織潛在問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn),，不定期向上級(jí)匯報(bào)并提出改進(jìn)意見(jiàn),；

6. 及時(shí)出具審計(jì)報(bào)告，將審計(jì)結(jié)果向上級(jí)匯報(bào),；

7. 跟蹤后續(xù)審計(jì)工作,，如實(shí)反饋審計(jì)工作整改情況,；

8. 負(fù)責(zé)審計(jì)過(guò)程中與相關(guān)部門(mén)的協(xié)調(diào)和溝通；

9.向部門(mén)提出改進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作的建議

iso內(nèi)審工作職責(zé),？

“iso”是指“iso9001質(zhì)量管理體系”,，內(nèi)審員的職責(zé)如下：

1、負(fù)責(zé)維護(hù)公司質(zhì)量管理體系,，確保公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)作,；根據(jù)公司識(shí)別的過(guò)程編制年度質(zhì)量管理體系內(nèi)審計(jì)劃并實(shí)施；協(xié)助第二方,、第三方審核員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核評(píng)價(jià),；針對(duì)各審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)的整改效果進(jìn)行驗(yàn)證。

2,、負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)體系運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督,，協(xié)助體系專員按計(jì)劃實(shí)施體系內(nèi)審，編制質(zhì)量管理體系審核檢查表并記錄審核結(jié)果報(bào)給體系專員,；

3,、負(fù)責(zé)編制制造過(guò)程審核計(jì)劃及制造過(guò)程審核檢查表，按計(jì)劃實(shí)施制造過(guò)程審核,，并對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)的整改效果進(jìn)行驗(yàn)證,。

紀(jì)檢部門(mén)可以負(fù)責(zé)內(nèi)審嗎？

不可以,，紀(jì)檢部門(mén)負(fù)責(zé)紀(jì)律監(jiān)督,。

內(nèi)審一般是由具有內(nèi)審員培訓(xùn)資格的機(jī)構(gòu)頒發(fā)的，只有由國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)授權(quán)的才是正規(guī)的,，如果是其他機(jī)構(gòu)的話有些企業(yè)或單位是不認(rèn)可的,。

內(nèi)審員是國(guó)家注冊(cè)審核員。一般這種資格要經(jīng)過(guò)更為嚴(yán)格的培訓(xùn)考試和實(shí)習(xí)期,，也就是累計(jì)審核時(shí)間達(dá)到一定數(shù)量,。而且需掛在具有國(guó)家認(rèn)可委認(rèn)可的具備認(rèn)證資格的認(rèn)證機(jī)構(gòu)，可分為兼職和專職,。

龍湖外呼部門(mén)運(yùn)營(yíng)工作內(nèi)容,？

. 負(fù)責(zé)對(duì)平臺(tái)各等級(jí)劃像用戶進(jìn)行外呼服務(wù)，解答客戶投資流程中的問(wèn)題,；2. 負(fù)責(zé)對(duì)投資過(guò)程中遇到的問(wèn)題的客戶進(jìn)行流程的指引,，幫助客戶完成投資過(guò)程；3. 收集,、整理客戶資料,，反饋上報(bào)工作結(jié)果；4. 通過(guò)外呼協(xié)助提升運(yùn)營(yíng)活動(dòng)方案，收集產(chǎn)品建議,，為重大決策提供信息支持,；

內(nèi)審流程與內(nèi)審實(shí)施主要步驟？

1/5…

建立審核小組：

根據(jù)內(nèi)審活動(dòng)目的,、范圍,、部門(mén)、過(guò)程及內(nèi)審日程安排,，審核組長(zhǎng)提出審核組名單,，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后建立審核小組。

2/5

編制審核計(jì)劃：

審核小組成立后,，由組長(zhǎng)編制“審核活動(dòng)計(jì)劃”,，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后組織召開(kāi)審核小組會(huì)議，明確各成員分工和要求,，確保每位內(nèi)審員對(duì)審核任務(wù)清楚了解，審核前的準(zhǔn)備工作全部完成,。

3/5

編制檢查表：

審核前,，內(nèi)審員應(yīng)根據(jù)分工編制檢查表，檢查表應(yīng)突出審核區(qū)域的主要職能,，選擇典型關(guān)鍵的質(zhì)量問(wèn)題,。??

? 檢查表應(yīng)覆蓋質(zhì)量管理方面的全部職能，包括本公司,、顧客的一些特殊要求,。

4/5

通知審核：

內(nèi)審前至少提前一周通知受審核部門(mén)，通知可采用文件或口頭兩種形式,。審核應(yīng)得到受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人的確認(rèn),。

5/5

現(xiàn)場(chǎng)審核：

7.1現(xiàn)場(chǎng)審核原則??

? 內(nèi)審人員應(yīng)堅(jiān)持以下審核原則：??

? a)以客觀事實(shí)為依據(jù)的原則?？陀^事實(shí)以證據(jù)為基礎(chǔ),，可陳述、驗(yàn)證,，不含有任何個(gè)人猜想,、推理成份；??

? b)標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)際核對(duì)的原則,。凡標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)際未核對(duì)地的項(xiàng)目,，都不能判為合格或不合格；??

? c)依次遞進(jìn)審核的原則,。審核包括：實(shí)際有沒(méi)有,、做沒(méi)做、做得怎樣三個(gè)方面依次遞進(jìn)。

?d)獨(dú)立公正原則,。

代運(yùn)營(yíng)方案與營(yíng)銷(xiāo)策劃方案有什么不同,？

答，運(yùn)營(yíng)與營(yíng)銷(xiāo)本就是兩個(gè)不同的概念,，運(yùn)營(yíng)包含了運(yùn)作管理,，營(yíng)銷(xiāo)只是銷(xiāo)售，只是將產(chǎn)品價(jià)值轉(zhuǎn)化為利潤(rùn)的概念,。

體系內(nèi)審工作的建議,？

答體系內(nèi)審工作的建議：

1、詢問(wèn)企業(yè)的組織結(jié)構(gòu),，了解審計(jì)部在組織結(jié)構(gòu)中的位置,，是否獨(dú)立于其他部門(mén)，是否有審計(jì)委員會(huì),。一般來(lái)說(shuō),，審計(jì)部在組織中的層級(jí)應(yīng)該略高于其他業(yè)務(wù)部門(mén)，如果是與業(yè)務(wù)部門(mén)平行,，甚至低于業(yè)務(wù)部門(mén),，審計(jì)多半就是形式主義了。

2,、審計(jì)部的負(fù)責(zé)人是否兼管其他業(yè)務(wù)部門(mén),。一些企業(yè)的審計(jì)隸屬于財(cái)務(wù)部，受財(cái)務(wù)部的負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo),，在這種情況下,，會(huì)不會(huì)影響審計(jì)的獨(dú)立性？有的企業(yè)審計(jì)部的負(fù)責(zé)人分管過(guò)后部支援部門(mén),，且其分管部門(mén)的人員遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)審計(jì)部門(mén),，受到的重視度也遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于審計(jì)部門(mén)，如果出現(xiàn)審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人兼管其它業(yè)務(wù)部門(mén)的情況,，需要慎重考慮,。

3、審計(jì)部門(mén)的負(fù)責(zé)人在公司的地位如何,？是否受到老板重視,。可以通過(guò)詢問(wèn)審計(jì)部負(fù)責(zé)人主要負(fù)責(zé)哪些工作,，除了審計(jì)外是否還負(fù)責(zé)其他業(yè)務(wù)的工作,，擔(dān)任審計(jì)部負(fù)責(zé)人多長(zhǎng)時(shí)間，審計(jì)部門(mén)的人員結(jié)構(gòu),，為什么現(xiàn)在還要招人等進(jìn)行旁敲側(cè)擊,。

4,、審計(jì)部門(mén)直接向誰(shuí)匯報(bào)工作，是否能直接向?qū)徲?jì)委員會(huì),、董事會(huì)或者總經(jīng)理匯報(bào),，直接匯報(bào)的對(duì)象也是審計(jì)受重視度的重要反映。一般來(lái)說(shuō),，如果公司對(duì)審計(jì)重視,，勢(shì)必會(huì)要求將審計(jì)的結(jié)果、審計(jì)的報(bào)告匯報(bào)至較高的層次,，有的公司甚至是老板直接監(jiān)督,。我們得明白，沒(méi)有高層的支持,，審計(jì)過(guò)程中遇到的阻力,，遭受的困難是很大的，有時(shí)甚至是寸步難行,。如果被審計(jì)對(duì)象在審計(jì)中,，不配合你的工作，要資料沒(méi)有,，約談沒(méi)有時(shí)間,，提出的問(wèn)題不理會(huì)，那么,，審計(jì)的監(jiān)督、咨詢,、增值作用最終也就只能說(shuō)說(shuō)而已,。

5、審計(jì)部門(mén)的人員數(shù)量及相關(guān)專業(yè)背景,。通過(guò)對(duì)公司的業(yè)務(wù)情況,，規(guī)模的分析，結(jié)合審計(jì)部人員的數(shù)量及人員的北京,，可以再一定程度上了解公司對(duì)審計(jì)的重視度,。例如，對(duì)于一個(gè)有十幾家子公司的集團(tuán)企業(yè),，內(nèi)審部門(mén)有三個(gè)人員,，其中一個(gè)是兼職的，審計(jì)工作的開(kāi)展也沒(méi)有借助其他力量,，很難想象他們?nèi)绾斡行ч_(kāi)展審計(jì)工作,。

6、審計(jì)工作目前如何開(kāi)展,，審計(jì)工作的范圍是什么,？目前審計(jì)工作的類(lèi)型有哪些等？范圍越廣、類(lèi)型越多,，受重視程度也就相對(duì)越高,。

內(nèi)審主要做哪些工作？

公司內(nèi)部審計(jì)工作內(nèi)容：

1,、根據(jù)本集團(tuán)公司的實(shí)際情況和現(xiàn)有階段作出適合自己的內(nèi)審策略,，天下沒(méi)有一招通食的方法，再好的方法策略也要適合本身的現(xiàn)狀,，具體可考慮成立階段內(nèi)審應(yīng)以基礎(chǔ)業(yè)務(wù)為主,，財(cái)務(wù)，制度,，流程,，規(guī)范才是重點(diǎn)與關(guān)鍵，我們查實(shí)沒(méi)有相關(guān)的操作制度與流程,，即作出內(nèi)審建議：完善公司相關(guān)的制度與流程,。

2、所有審計(jì)業(yè)務(wù)開(kāi)展考慮的是從低級(jí)往高級(jí)發(fā)展,。首先考慮是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的審計(jì),，基本業(yè)務(wù)操作流程的審計(jì)，作業(yè)過(guò)程的分析與規(guī)范,；然后再做另一個(gè)階梯的運(yùn)營(yíng)效果與效率審計(jì),，提升公司經(jīng)營(yíng)能力，快速這企業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航,，切不可充大頭,，一上來(lái)就專項(xiàng)，一出手就散打,，沒(méi)有基本功,，專業(yè)短平快。

3,、內(nèi)審工作要往前移,，風(fēng)險(xiǎn)往前挪，內(nèi)控往前伸,，業(yè)務(wù)往深鉆,。從管理角度分析，誰(shuí)掌控了現(xiàn)場(chǎng),，誰(shuí)就掌握了整個(gè)管理重點(diǎn),。這也符合戰(zhàn)爭(zhēng)規(guī)則，讓聽(tīng)到見(jiàn)炮聲的人作決策,。同樣,，做為內(nèi)審人員,，也要親臨現(xiàn)場(chǎng)，掌握第一手資料,，掌控事態(tài)的過(guò)程和發(fā)展,，才能第一時(shí)間，第一現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)為企業(yè)做出正確的決策,。

二,、具體作業(yè)包括以下技巧：

一穿：進(jìn)行穿行測(cè)試。

二畫(huà)：畫(huà)流程圖,，畫(huà)決策樹(shù),。

三問(wèn)：?jiǎn)柦?jīng)過(guò)、問(wèn)原因,、問(wèn)建議,。

四看：看制度，看控制,，看員工,、看協(xié)調(diào)。

五察：察存在,，察完整,，察足值，察權(quán)屬,，察安全,。

擴(kuò)展資料：現(xiàn)代內(nèi)部審計(jì)的內(nèi)容主要可分為以財(cái)務(wù)活動(dòng)為對(duì)象的內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)和以經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)為對(duì)象的經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)兩大類(lèi)。但在具體實(shí)施審計(jì)時(shí),，二者又是互相聯(lián)系,、交叉、滲透的,。內(nèi)部審計(jì)人員正是通過(guò)對(duì)這兩部分內(nèi)容的聯(lián)系審計(jì)來(lái)促進(jìn)審計(jì)工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)的。

內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)相配合并互為補(bǔ)充,，是現(xiàn)代審計(jì)的一大特色,。健全的內(nèi)部審計(jì)制度，可為外部審計(jì)提供可信賴的資料,，減少外部審計(jì)的工作量,。在中國(guó)，內(nèi)部審計(jì)不僅是部門(mén),、單位內(nèi)部經(jīng)濟(jì)管理的重要組成部分,，而且作為國(guó)家審計(jì)的基礎(chǔ)，被納入審計(jì)監(jiān)督體系,。