采購工作內容及流程,？

你這個問題可以分兩層回答,，根據采購職責不同分兩部分,。

作為前端采購的,，必須根據工程/銷售/工藝要求進行供應商的開發(fā)，按詢價、比價、議價等流程，接著就是打樣,，確認，供應商的備案和歸檔,，且根據該供應商的實際供貨能力,，質量高低，價格成本進行統(tǒng)計和分析,，做柏拉圖給到上級或老板批閱,。

而，作為后端采購的,，工作則簡單得多,。根據 pmc 部門下達的生產需求，以及倉庫的最低庫存保證需求,，向公司已備案的供應商進行訂單下達的工作,，確認供應商的供貨時間，并追蹤訂單,。

統(tǒng)計質量問題,，并及時對問題貨物進行處理或退換。

后續(xù)還有索要發(fā)票,、申請付款等工作,。

且每月必須按單登記好質量、價格等關鍵要素,，給到前端采購做供應商分析和統(tǒng)計,。

會計出納工作內容及流程？

會計出納工作的內容及流程包括對,。企業(yè)每日的進出額進行核算并且在下班前進行盤點,。

人事工作內容及流程？

1,、規(guī)劃與招聘,。人力規(guī)劃→招聘計劃→實施招聘→內部招聘→外部招聘→面試→錄用→入職手續(xù)辦理→簽訂勞動合同→購買社保。

2,、培訓與定級,。新員培訓→考勤（請假）管理→轉正→工資定級。

3,、考核與變動,。績效考核→績效面談→調動管理→工資調級,。

4,、收尾管理。離職管理→退休管理→人事檔案管理,。

現(xiàn)金的工作內容及流程,？

根據會計崗開具的收據（銷售會計開具的發(fā)票）收款——→檢查收據開具的金額正確、大小寫一致,、有經手人簽名——→在收據（發(fā)票）上簽字并加蓋財務結算章——→將收據第②聯(lián)（或發(fā)票聯(lián)）給交款人——→憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金流水賬——→登記票據傳遞登記本——→將記賬聯(lián)連同票據登記本傳相應崗位簽收制證工資及固定資產崗（水電費,、代收款項）——管理費用崗（其他應收款）——銷售核算崗（貨款）——成本核算崗（加工費、材料款）

保險內勤工作內容及流程,？

1,、代表公司為老客戶辦理續(xù)期繳費提醒、理賠資料協(xié)助準備,、保單年檢,、資料變更等服務;

　　2、了解客戶服務需求信息,，進行有效跟蹤,，做好售后指導和服務工作;

　　3、熟練解答客戶提問并落實問題,，為客戶答疑解惑;

　　4,、通過日常旅游，節(jié)日禮品的發(fā)放,，維護客戶關系,，保持良好的溝通;

　　5、與相關部門緊密配合,，協(xié)調溝通,，互利共贏;

　　6、新進員工有主管一對一帶領學習,，終身免費培訓,。

　　7、做好月度,，季度工作內容的計劃,，

室內設計師每天注意工作內容及流程是什么？

1,、跟客戶洽談（了解客戶的需求,，包括想要的風格、打算投資多少錢,、有沒有特殊要求）

2,、實地量房(不光是房子的尺寸，還有房子的采光問題、電路及取暖等都在這個時候要求設計師心里必須有個印象）

3,、具體裝飾方案的制作（包括平面布置圖,、方案的效果圖）

4、方案預算（預計方案實施需要多少錢,，這個一般根據前期跟客戶洽談時就應該有分寸）

5,、跟客戶簽訂施工合同（前提是方案和預算都得到客戶認可）

6、制作詳細的施工圖紙,，開工后現(xiàn)場交底,之后就是一步一步的跟進施工進度和質量,。上述僅供參考。,。,。。,。,。

裝修公司出納工作內容及流程？

1,、負責公司資金的收付管理,、登記金碟軟件出納日記賬; 2、執(zhí)行公司財務相關流程制度,。

3,、每天制作出納日報表上報總部。

4,、建產合同檔案進行合同管理,配合業(yè)務部查詢客戶收款情況等,。

5、協(xié)助財務主管完成其他相關工作,。

6,、完成上級交給的其它事務性工作

人事專員社保工作內容及流程？

工作內容：

1,、負責公司五險一金的正常繳納,、核算，系統(tǒng)數(shù)據的維護及匯總,；

2,、解答社保公積金及數(shù)據相關問題；

3,、負責員工社保待遇享受辦理包含退休手續(xù),、駐外醫(yī)療、工傷報銷,、傷殘認定,、生育報銷,、失業(yè)金領取,；

4,、其他上級交由事務的執(zhí)行。

崗位要求：

1,、大專及以上學歷,，2年以上人事工作相關經驗,有人事外包服務商工作經驗優(yōu)先；

2,、熟悉國家社會保險相關知識與流程，精通杭州社保政策,；

3,、具備一定的數(shù)據分析能力，熟練操作計算機OFFICE辦公軟件,；

4,、良好的服務意識，耐心細致,，注重團隊合作,，抗壓能力強；

5,、樂觀,、主動、善于溝通協(xié)調,，有良好的應變能力,。

出納工作內容及流程有哪些？

出納的工作：　　

一,、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取,。　　　　二,、負責支票,、匯票、發(fā)票,、收據管理,。　　　　

三,、做銀行帳和現(xiàn)金帳,，并負責保管財務章?！　　　?/p>

四,、負責報銷差旅費的工作,。　

?1,、員工出差分借支和不可借支,，若需要借支就必須填寫借支單，然后 交總經理審批簽名,，交由財務審核,，確認無誤后，由出納發(fā)款,?！　?/p>

2、員工出差回來后,，據實填寫支付證明單,，并在單后面貼上收據或發(fā) 票，先交由證明人簽名,，然后給總經理簽名,，進行實報實銷，再經 會計審核后,，由出納給予報銷,。　　　　

五,、員工工資的發(fā)放,。　　　　

出納工作細則：　　　　

工作事項及審驗等程序　　

失誤防范及糾正程序　　　　

(1)現(xiàn)金收付　　　

1,、現(xiàn)金收付的,，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣予以沒收,，由責任人負責?！　?/p>

2,、現(xiàn)金一經付清，應在原單據上加蓋“現(xiàn)金付訖章”,。多付或少付金額,，由責任人負責?！　?/p>

3,、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行。不得“坐支”,?！　　　?/p>

4,、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符做好現(xiàn)金結報單,，防止現(xiàn)金盈虧,。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經理處?！?/p>

?5,、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務，支付用轉賬或匯兌手續(xù),。特殊情況需審批,。　　

6,、員工外出借款無論金額多少,，都須總經理簽字，批準并用借支單借款,。若無批準借款，引起糾紛,，由責任人自負,。　　　　

(2)銀行賬處理　　

1,、登記銀行日記賬時先分清賬戶,，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù),?！　　　?/p>

2、每日結出各賬戶存款余額,，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況,，以調度資金。每日下班之前填制結報單,?！　　　?/p>

3、保管好各種空白支票,，不得隨意亂放,。　　　　

4,、公司賬務章平時由出納保管,。每日下班后賬務章交總經理處?！　?/p>

(3)報銷審核　　　　

1,、在支付證明單上經辦人是否簽字,，證明人是否簽字。若無,，應補,。　　

2,、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改,。若有，問明原因或不予報銷,?！　?、正規(guī)發(fā)票是否與收據混貼,。若有,，應分開貼?！　　　?/p>

4,、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過,，應重填,。　　　

5,、大,、小金額是否相符。若不相符,，應更正重填,。　　　　

6,、報銷內容是否屬合理的報銷,。若不屬，應拒絕報銷,，有特殊原因,，應經審批?！　?/p>

7,、支付證明單上是否有總經理簽字。若無,，不予報銷

人事負責社保工作內容及流程,？

崗位職責】：1、對接客戶五險一金管理工作,；2,、客戶數(shù)據管理,，制作客戶五險一金賬單，具有敏銳的數(shù)據思維,；3,、解答人力資源相關問題，與客戶保持良好的溝通,，確保服務質量,，及時上報異常情況；4,、加強自我綜合素質的提升,，迅速學習了解公司業(yè)務；?【任職資格】：1,、 大?；蛞陨蠈W歷，專業(yè)不限,；2,、 有同行/基礎人事社保/發(fā)薪經驗優(yōu)先考慮，待遇可談,！3,、熟練使用office辦公軟件及相關郵件操作4、良好的服務意識,，較強的執(zhí)行力，良好的人際溝通能力與團隊合作精神