室內(nèi)設(shè)計(jì)師每天注意工作內(nèi)容及流程是什么,？

1、跟客戶洽談（了解客戶的需求,，包括想要的風(fēng)格,、打算投資多少錢,、有沒有特殊要求）

2,、實(shí)地量房(不光是房子的尺寸,，還有房子的采光問(wèn)題、電路及取暖等都在這個(gè)時(shí)候要求設(shè)計(jì)師心里必須有個(gè)印象）

3,、具體裝飾方案的制作（包括平面布置圖,、方案的效果圖）

4、方案預(yù)算（預(yù)計(jì)方案實(shí)施需要多少錢,，這個(gè)一般根據(jù)前期跟客戶洽談時(shí)就應(yīng)該有分寸）

5,、跟客戶簽訂施工合同（前提是方案和預(yù)算都得到客戶認(rèn)可）

6,、制作詳細(xì)的施工圖紙,，開工后現(xiàn)場(chǎng)交底,之后就是一步一步的跟進(jìn)施工進(jìn)度和質(zhì)量。上述僅供參考,。,。。,。,。。

采購(gòu)工作內(nèi)容及流程,？

你這個(gè)問(wèn)題可以分兩層回答,，根據(jù)采購(gòu)職責(zé)不同分兩部分。

作為前端采購(gòu)的,，必須根據(jù)工程/銷售/工藝要求進(jìn)行供應(yīng)商的開發(fā),，按詢價(jià)、比價(jià),、議價(jià)等流程,，接著就是打樣，確認(rèn),，供應(yīng)商的備案和歸檔,，且根據(jù)該供應(yīng)商的實(shí)際供貨能力，質(zhì)量高低,，價(jià)格成本進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析,，做柏拉圖給到上級(jí)或老板批閱。

而,，作為后端采購(gòu)的,，工作則簡(jiǎn)單得多。根據(jù) pmc 部門下達(dá)的生產(chǎn)需求,，以及倉(cāng)庫(kù)的最低庫(kù)存保證需求,，向公司已備案的供應(yīng)商進(jìn)行訂單下達(dá)的工作,，確認(rèn)供應(yīng)商的供貨時(shí)間，并追蹤訂單,。

統(tǒng)計(jì)質(zhì)量問(wèn)題,，并及時(shí)對(duì)問(wèn)題貨物進(jìn)行處理或退換。

后續(xù)還有索要發(fā)票,、申請(qǐng)付款等工作,。

且每月必須按單登記好質(zhì)量、價(jià)格等關(guān)鍵要素,，給到前端采購(gòu)做供應(yīng)商分析和統(tǒng)計(jì),。

會(huì)計(jì)出納工作內(nèi)容及流程？

會(huì)計(jì)出納工作的內(nèi)容及流程包括對(duì),。企業(yè)每日的進(jìn)出額進(jìn)行核算并且在下班前進(jìn)行盤點(diǎn),。

人事工作內(nèi)容及流程？

1,、規(guī)劃與招聘,。人力規(guī)劃→招聘計(jì)劃→實(shí)施招聘→內(nèi)部招聘→外部招聘→面試→錄用→入職手續(xù)辦理→簽訂勞動(dòng)合同→購(gòu)買社保。

2,、培訓(xùn)與定級(jí),。新員培訓(xùn)→考勤（請(qǐng)假）管理→轉(zhuǎn)正→工資定級(jí)。

3,、考核與變動(dòng),。績(jī)效考核→績(jī)效面談→調(diào)動(dòng)管理→工資調(diào)級(jí),。

4,、收尾管理。離職管理→退休管理→人事檔案管理,。

現(xiàn)金的工作內(nèi)容及流程,？

根據(jù)會(huì)計(jì)崗開具的收據(jù)（銷售會(huì)計(jì)開具的發(fā)票）收款——→檢查收據(jù)開具的金額正確、大小寫一致,、有經(jīng)手人簽名——→在收據(jù)（發(fā)票）上簽字并加蓋財(cái)務(wù)結(jié)算章——→將收據(jù)第②聯(lián)（或發(fā)票聯(lián)）給交款人——→憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金流水賬——→登記票據(jù)傳遞登記本——→將記賬聯(lián)連同票據(jù)登記本傳相應(yīng)崗位簽收制證工資及固定資產(chǎn)崗（水電費(fèi),、代收款項(xiàng)）——管理費(fèi)用崗（其他應(yīng)收款）——銷售核算崗（貨款）——成本核算崗（加工費(fèi)、材料款）

保險(xiǎn)內(nèi)勤工作內(nèi)容及流程,？

1,、代表公司為老客戶辦理續(xù)期繳費(fèi)提醒、理賠資料協(xié)助準(zhǔn)備,、保單年檢,、資料變更等服務(wù);

　　2、了解客戶服務(wù)需求信息,，進(jìn)行有效跟蹤,，做好售后指導(dǎo)和服務(wù)工作;

　　3,、熟練解答客戶提問(wèn)并落實(shí)問(wèn)題，為客戶答疑解惑;

　　4,、通過(guò)日常旅游,，節(jié)日禮品的發(fā)放，維護(hù)客戶關(guān)系,，保持良好的溝通;

　　5,、與相關(guān)部門緊密配合，協(xié)調(diào)溝通,，互利共贏;

　　6,、新進(jìn)員工有主管一對(duì)一帶領(lǐng)學(xué)習(xí)，終身免費(fèi)培訓(xùn),。

　　7,、做好月度，季度工作內(nèi)容的計(jì)劃,，

材料會(huì)計(jì)的工作內(nèi)容及流程是什么,？

材料會(huì)計(jì)的工作內(nèi)容是：

1、按照物資分類辦法進(jìn)行物資總帳和分賬的設(shè)置,，嚴(yán)格按照物資分類辦法對(duì)物資進(jìn)行分類匯總統(tǒng)計(jì)。

2,、對(duì)材料員所統(tǒng)計(jì)的材料認(rèn)真核對(duì),，票據(jù)是否齊全，收發(fā)是否一致,。并對(duì)所進(jìn)材料進(jìn)行匯總,。

3、供應(yīng)商的結(jié)算,，檢查票據(jù)是否齊全,，數(shù)量與發(fā)票是否一致，有無(wú)白條出現(xiàn),，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商到材料員處換取票據(jù),。以防收料員少計(jì)或多計(jì)，引起不必要的對(duì)材料混亂和錯(cuò)誤的記賬,。

4,、每天做好供應(yīng)商預(yù)付款的登記，并及時(shí)與財(cái)務(wù)溝通,，掌握并了解供應(yīng)商余額情況,。

5、負(fù)責(zé)各種材料的原始憑證記錄,，核算依據(jù),，并準(zhǔn)確及時(shí)地傳遞和反饋信息,，及時(shí)分類保管好管理資料。

6,、定期審核倉(cāng)庫(kù)原輔材料明細(xì)賬,，核查所登記入庫(kù)材料數(shù)量、單價(jià),、金額,。

7、每季度組織對(duì)原料,、包裝,、低耗倉(cāng)庫(kù)實(shí)物盤點(diǎn)一次，督促倉(cāng)庫(kù)管-理-員編制實(shí)物盤點(diǎn)表,，編制存貨盤存明細(xì)表和匯總表,，及時(shí)提供盤點(diǎn)結(jié)果，協(xié)助倉(cāng)庫(kù)管-理-員報(bào)告有關(guān)問(wèn)題事項(xiàng),，根據(jù)公司處理決定編制記賬憑證,。

裝修公司出納工作內(nèi)容及流程？

1,、負(fù)責(zé)公司資金的收付管理,、登記金碟軟件出納日記賬; 2、執(zhí)行公司財(cái)務(wù)相關(guān)流程制度,。

3,、每天制作出納日?qǐng)?bào)表上報(bào)總部。

4,、建產(chǎn)合同檔案進(jìn)行合同管理,配合業(yè)務(wù)部查詢客戶收款情況等,。

5、協(xié)助財(cái)務(wù)主管完成其他相關(guān)工作,。

6,、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作

人事專員社保工作內(nèi)容及流程？

工作內(nèi)容：

1,、負(fù)責(zé)公司五險(xiǎn)一金的正常繳納,、核算，系統(tǒng)數(shù)據(jù)的維護(hù)及匯總,；

2,、解答社保公積金及數(shù)據(jù)相關(guān)問(wèn)題；

3,、負(fù)責(zé)員工社保待遇享受辦理包含退休手續(xù),、駐外醫(yī)療、工傷報(bào)銷、傷殘認(rèn)定,、生育報(bào)銷,、失業(yè)金領(lǐng)取,；

4,、其他上級(jí)交由事務(wù)的執(zhí)行。

崗位要求：

1,、大專及以上學(xué)歷,，2年以上人事工作相關(guān)經(jīng)驗(yàn),有人事外包服務(wù)商工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；

2,、熟悉國(guó)家社會(huì)保險(xiǎn)相關(guān)知識(shí)與流程,，精通杭州社保政策；

3,、具備一定的數(shù)據(jù)分析能力,，熟練操作計(jì)算機(jī)OFFICE辦公軟件；

4,、良好的服務(wù)意識(shí),，耐心細(xì)致，注重團(tuán)隊(duì)合作,，抗壓能力強(qiáng),；

5、樂觀,、主動(dòng),、善于溝通協(xié)調(diào)，有良好的應(yīng)變能力,。

出納工作內(nèi)容及流程有哪些？

出納的工作：　　

一,、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取,。　　　　二,、負(fù)責(zé)支票,、匯票、發(fā)票,、收據(jù)管理,。　　　　

三,、做銀行帳和現(xiàn)金帳,，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。　　　　

四,、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作,。　

?1,、員工出差分借支和不可借支,，若需要借支就必須填寫借支單，然后 交總經(jīng)理審批簽名,，交由財(cái)務(wù)審核,，確認(rèn)無(wú)誤后，由出納發(fā)款,?！　?/p>

2、員工出差回來(lái)后,，據(jù)實(shí)填寫支付證明單,，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā) 票，先交由證明人簽名,，然后給總經(jīng)理簽名,，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng) 會(huì)計(jì)審核后,，由出納給予報(bào)銷,。　　　　

五,、員工工資的發(fā)放,。　　　　

出納工作細(xì)則：　　　　

工作事項(xiàng)及審驗(yàn)等程序　　

失誤防范及糾正程序　　　　

(1)現(xiàn)金收付　　　

1,、現(xiàn)金收付的,，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣予以沒收,，由責(zé)任人負(fù)責(zé)?！　?/p>

2,、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”,。多付或少付金額,，由責(zé)任人負(fù)責(zé)?！　?/p>

3,、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行。不得“坐支”?！　　　?/p>

4,、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單,，防止現(xiàn)金盈虧,。下班后現(xiàn)金與等價(jià)物交還總經(jīng)理處?！?/p>

?5,、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù),。特殊情況需審批,。　　

6,、員工外出借款無(wú)論金額多少,，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款,。若無(wú)批準(zhǔn)借款,，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù),?！　　　?/p>

(2)銀行賬處理　　

1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶,，避免張冠李戴,。開匯兌手續(xù)?！　　　?/p>

2,、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況,，以調(diào)度資金,。每日下班之前填制結(jié)報(bào)單?！　　　?/p>

3、保管好各種空白支票,，不得隨意亂放,。　　　　

4,、公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管,。每日下班后賬務(wù)章交總經(jīng)理處。　　

(3)報(bào)銷審核　　　　

1,、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字,，證明人是否簽字。若無(wú),，應(yīng)補(bǔ),。　　

2,、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改,。若有，問(wèn)明原因或不予報(bào)銷,?！　?、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼,。若有,，應(yīng)分開貼?！　　　?/p>

4,、支付證明單上填寫的項(xiàng)目是否超過(guò)3項(xiàng)。若超過(guò),，應(yīng)重填,。　　　

5,、大,、小金額是否相符。若不相符,，應(yīng)更正重填,。　　　　

6,、報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷,。若不屬，應(yīng)拒絕報(bào)銷,，有特殊原因,，應(yīng)經(jīng)審批?！　?/p>

7,、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無(wú),，不予報(bào)銷