室內設計師每天注意工作內容及流程是什么,？

1,、跟客戶洽談（了解客戶的需求，包括想要的風格、打算投資多少錢,、有沒有特殊要求）

2,、實地量房(不光是房子的尺寸，還有房子的采光問題,、電路及取暖等都在這個時候要求設計師心里必須有個印象）

3,、具體裝飾方案的制作（包括平面布置圖、方案的效果圖）

4,、方案預算（預計方案實施需要多少錢,，這個一般根據(jù)前期跟客戶洽談時就應該有分寸）

5、跟客戶簽訂施工合同（前提是方案和預算都得到客戶認可）

6,、制作詳細的施工圖紙,，開工后現(xiàn)場交底,之后就是一步一步的跟進施工進度和質量。上述僅供參考,。。,。,。。,。

采購工作內容及流程,？

你這個問題可以分兩層回答，根據(jù)采購職責不同分兩部分,。

作為前端采購的,，必須根據(jù)工程/銷售/工藝要求進行供應商的開發(fā)，按詢價,、比價,、議價等流程，接著就是打樣,，確認,，供應商的備案和歸檔，且根據(jù)該供應商的實際供貨能力,，質量高低,，價格成本進行統(tǒng)計和分析，做柏拉圖給到上級或老板批閱,。

而,，作為后端采購的，工作則簡單得多,。根據(jù) pmc 部門下達的生產需求,，以及倉庫的最低庫存保證需求，向公司已備案的供應商進行訂單下達的工作，確認供應商的供貨時間,，并追蹤訂單,。

統(tǒng)計質量問題，并及時對問題貨物進行處理或退換,。

后續(xù)還有索要發(fā)票,、申請付款等工作。

且每月必須按單登記好質量,、價格等關鍵要素,，給到前端采購做供應商分析和統(tǒng)計。

會計出納工作內容及流程,？

會計出納工作的內容及流程包括對,。企業(yè)每日的進出額進行核算并且在下班前進行盤點。

人事工作內容及流程,？

1,、規(guī)劃與招聘。人力規(guī)劃→招聘計劃→實施招聘→內部招聘→外部招聘→面試→錄用→入職手續(xù)辦理→簽訂勞動合同→購買社保,。

2,、培訓與定級。新員培訓→考勤（請假）管理→轉正→工資定級,。

3,、考核與變動?？冃Э己恕冃嬲劇{動管理→工資調級,。

4、收尾管理,。離職管理→退休管理→人事檔案管理,。

現(xiàn)金的工作內容及流程？

根據(jù)會計崗開具的收據(jù)（銷售會計開具的發(fā)票）收款——→檢查收據(jù)開具的金額正確,、大小寫一致,、有經手人簽名——→在收據(jù)（發(fā)票）上簽字并加蓋財務結算章——→將收據(jù)第②聯(lián)（或發(fā)票聯(lián)）給交款人——→憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金流水賬——→登記票據(jù)傳遞登記本——→將記賬聯(lián)連同票據(jù)登記本傳相應崗位簽收制證工資及固定資產崗（水電費、代收款項）——管理費用崗（其他應收款）——銷售核算崗（貨款）——成本核算崗（加工費,、材料款）

保險內勤工作內容及流程,？

1、代表公司為老客戶辦理續(xù)期繳費提醒,、理賠資料協(xié)助準備,、保單年檢、資料變更等服務;

　　2,、了解客戶服務需求信息,，進行有效跟蹤,，做好售后指導和服務工作;

　　3、熟練解答客戶提問并落實問題,，為客戶答疑解惑;

　　4,、通過日常旅游，節(jié)日禮品的發(fā)放,，維護客戶關系,，保持良好的溝通;

　　5、與相關部門緊密配合,，協(xié)調溝通,，互利共贏;

　　6、新進員工有主管一對一帶領學習,，終身免費培訓,。

　　7、做好月度,，季度工作內容的計劃,，

材料會計的工作內容及流程是什么？

材料會計的工作內容是：

1,、按照物資分類辦法進行物資總帳和分賬的設置,，嚴格按照物資分類辦法對物資進行分類匯總統(tǒng)計。

2,、對材料員所統(tǒng)計的材料認真核對，票據(jù)是否齊全,，收發(fā)是否一致,。并對所進材料進行匯總。

3,、供應商的結算,，檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量與發(fā)票是否一致,，有無白條出現(xiàn),，應及時通知供應商到材料員處換取票據(jù)。以防收料員少計或多計,，引起不必要的對材料混亂和錯誤的記賬,。

4、每天做好供應商預付款的登記,，并及時與財務溝通,，掌握并了解供應商余額情況。

5,、負責各種材料的原始憑證記錄,，核算依據(jù)，并準確及時地傳遞和反饋信息，及時分類保管好管理資料,。

6,、定期審核倉庫原輔材料明細賬，核查所登記入庫材料數(shù)量,、單價,、金額。

7,、每季度組織對原料,、包裝、低耗倉庫實物盤點一次,，督促倉庫管-理-員編制實物盤點表,，編制存貨盤存明細表和匯總表，及時提供盤點結果,，協(xié)助倉庫管-理-員報告有關問題事項,，根據(jù)公司處理決定編制記賬憑證。

裝修公司出納工作內容及流程,？

1,、負責公司資金的收付管理、登記金碟軟件出納日記賬; 2,、執(zhí)行公司財務相關流程制度,。

3、每天制作出納日報表上報總部,。

4,、建產合同檔案進行合同管理,配合業(yè)務部查詢客戶收款情況等。

5,、協(xié)助財務主管完成其他相關工作,。

6、完成上級交給的其它事務性工作

人事專員社保工作內容及流程,？

工作內容：

1,、負責公司五險一金的正常繳納、核算,，系統(tǒng)數(shù)據(jù)的維護及匯總,；

2、解答社保公積金及數(shù)據(jù)相關問題,；

3,、負責員工社保待遇享受辦理包含退休手續(xù)、駐外醫(yī)療,、工傷報銷,、傷殘認定,、生育報銷、失業(yè)金領??；

4、其他上級交由事務的執(zhí)行,。

崗位要求：

1,、大專及以上學歷，2年以上人事工作相關經驗,有人事外包服務商工作經驗優(yōu)先,；

2,、熟悉國家社會保險相關知識與流程，精通杭州社保政策,；

3,、具備一定的數(shù)據(jù)分析能力，熟練操作計算機OFFICE辦公軟件,；

4,、良好的服務意識，耐心細致,，注重團隊合作,，抗壓能力強；

5,、樂觀,、主動、善于溝通協(xié)調,，有良好的應變能力,。

出納工作內容及流程有哪些？

出納的工作：　　

一,、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取?！　　　《?、負責支票、匯票,、發(fā)票,、收據(jù)管理?！　　　?/p>

三,、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負責保管財務章,?！　　　?/p>

四,、負責報銷差旅費的工作?！?/p>

?1,、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單,，然后 交總經理審批簽名,，交由財務審核，確認無誤后,，由出納發(fā)款,。　　

2,、員工出差回來后,，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā) 票,，先交由證明人簽名,，然后給總經理簽名，進行實報實銷,，再經 會計審核后,，由出納給予報銷?！　　　?/p>

五,、員工工資的發(fā)放?！　　　?/p>

出納工作細則：　　　　

工作事項及審驗等程序　　

失誤防范及糾正程序　　　　

(1)現(xiàn)金收付　　　

1,、現(xiàn)金收付的，要當面點清金額,，并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣予以沒收，由責任人負責,?！　?/p>

2、現(xiàn)金一經付清,，應在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”,。多付或少付金額，由責任人負責,?！　?/p>

3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行,。不得“坐支”,?！　　　?/p>

4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,，做到賬實相符做好現(xiàn)金結報單,，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經理處,?！?/p>

?5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務,，支付用轉賬或匯兌手續(xù),。特殊情況需審批?！　?/p>

6,、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字,，批準并用借支單借款,。若無批準借款，引起糾紛,，由責任人自負,。　　　　

(2)銀行賬處理　　

1,、登記銀行日記賬時先分清賬戶,，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù),?！　　　?/p>

2、每日結出各賬戶存款余額,，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況,，以調度資金。每日下班之前填制結報單,?！　　　?/p>

3、保管好各種空白支票,，不得隨意亂放?！　　　?/p>

4,、公司賬務章平時由出納保管。每日下班后賬務章交總經理處,?！　?/p>

(3)報銷審核　　　　

1,、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字,。若無,，應補?！　?/p>

2,、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有,，問明原因或不予報銷,。　　3,、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼,。若有，應分開貼,?！　　　?/p>

4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項,。若超過,，應重填?！　　?/p>

5,、大、小金額是否相符,。若不相符,，應更正重填?！　　　?/p>

6,、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬,，應拒絕報銷,，有特殊原因，應經審批,?！　?/p>

7、支付證明單上是否有總經理簽字,。若無,，不予報銷