室內(nèi)設(shè)計師每天注意工作內(nèi)容及流程是什么,？

1、跟客戶洽談（了解客戶的需求,，包括想要的風(fēng)格,、打算投資多少錢,、有沒有特殊要求）

2、實地量房(不光是房子的尺寸,，還有房子的采光問題,、電路及取暖等都在這個時候要求設(shè)計師心里必須有個印象）

3、具體裝飾方案的制作（包括平面布置圖,、方案的效果圖）

4,、方案預(yù)算（預(yù)計方案實施需要多少錢，這個一般根據(jù)前期跟客戶洽談時就應(yīng)該有分寸）

5,、跟客戶簽訂施工合同（前提是方案和預(yù)算都得到客戶認(rèn)可）

6,、制作詳細(xì)的施工圖紙,，開工后現(xiàn)場交底,之后就是一步一步的跟進(jìn)施工進(jìn)度和質(zhì)量。上述僅供參考,。,。。,。,。。

采購工作內(nèi)容及流程,？

你這個問題可以分兩層回答,，根據(jù)采購職責(zé)不同分兩部分。

作為前端采購的,，必須根據(jù)工程/銷售/工藝要求進(jìn)行供應(yīng)商的開發(fā),，按詢價、比價,、議價等流程,，接著就是打樣，確認(rèn),，供應(yīng)商的備案和歸檔,，且根據(jù)該供應(yīng)商的實際供貨能力，質(zhì)量高低,，價格成本進(jìn)行統(tǒng)計和分析,，做柏拉圖給到上級或老板批閱。

而,，作為后端采購的,，工作則簡單得多。根據(jù) pmc 部門下達(dá)的生產(chǎn)需求,，以及倉庫的最低庫存保證需求,，向公司已備案的供應(yīng)商進(jìn)行訂單下達(dá)的工作，確認(rèn)供應(yīng)商的供貨時間,，并追蹤訂單,。

統(tǒng)計質(zhì)量問題，并及時對問題貨物進(jìn)行處理或退換,。

后續(xù)還有索要發(fā)票,、申請付款等工作。

且每月必須按單登記好質(zhì)量,、價格等關(guān)鍵要素,，給到前端采購做供應(yīng)商分析和統(tǒng)計。

會計出納工作內(nèi)容及流程？

會計出納工作的內(nèi)容及流程包括對,。企業(yè)每日的進(jìn)出額進(jìn)行核算并且在下班前進(jìn)行盤點,。

人事工作內(nèi)容及流程？

1,、規(guī)劃與招聘,。人力規(guī)劃→招聘計劃→實施招聘→內(nèi)部招聘→外部招聘→面試→錄用→入職手續(xù)辦理→簽訂勞動合同→購買社保,。

2,、培訓(xùn)與定級。新員培訓(xùn)→考勤（請假）管理→轉(zhuǎn)正→工資定級,。

3,、考核與變動?？冃Э己恕冃嬲劇{(diào)動管理→工資調(diào)級,。

4、收尾管理,。離職管理→退休管理→人事檔案管理,。

現(xiàn)金的工作內(nèi)容及流程？

根據(jù)會計崗開具的收據(jù)（銷售會計開具的發(fā)票）收款——→檢查收據(jù)開具的金額正確,、大小寫一致,、有經(jīng)手人簽名——→在收據(jù)（發(fā)票）上簽字并加蓋財務(wù)結(jié)算章——→將收據(jù)第②聯(lián)（或發(fā)票聯(lián)）給交款人——→憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金流水賬——→登記票據(jù)傳遞登記本——→將記賬聯(lián)連同票據(jù)登記本傳相應(yīng)崗位簽收制證工資及固定資產(chǎn)崗（水電費、代收款項）——管理費用崗（其他應(yīng)收款）——銷售核算崗（貨款）——成本核算崗（加工費,、材料款）

保險內(nèi)勤工作內(nèi)容及流程,？

1、代表公司為老客戶辦理續(xù)期繳費提醒,、理賠資料協(xié)助準(zhǔn)備,、保單年檢、資料變更等服務(wù);

　　2,、了解客戶服務(wù)需求信息,，進(jìn)行有效跟蹤，做好售后指導(dǎo)和服務(wù)工作;

　　3,、熟練解答客戶提問并落實問題,，為客戶答疑解惑;

　　4、通過日常旅游,，節(jié)日禮品的發(fā)放,，維護(hù)客戶關(guān)系，保持良好的溝通;

　　5,、與相關(guān)部門緊密配合,，協(xié)調(diào)溝通，互利共贏;

　　6、新進(jìn)員工有主管一對一帶領(lǐng)學(xué)習(xí),，終身免費培訓(xùn),。

　　7、做好月度,，季度工作內(nèi)容的計劃,，

材料會計的工作內(nèi)容及流程是什么？

材料會計的工作內(nèi)容是：

1,、按照物資分類辦法進(jìn)行物資總帳和分賬的設(shè)置,，嚴(yán)格按照物資分類辦法對物資進(jìn)行分類匯總統(tǒng)計。

2,、對材料員所統(tǒng)計的材料認(rèn)真核對,，票據(jù)是否齊全，收發(fā)是否一致,。并對所進(jìn)材料進(jìn)行匯總,。

3、供應(yīng)商的結(jié)算,，檢查票據(jù)是否齊全,，數(shù)量與發(fā)票是否一致，有無白條出現(xiàn),，應(yīng)及時通知供應(yīng)商到材料員處換取票據(jù),。以防收料員少計或多計，引起不必要的對材料混亂和錯誤的記賬,。

4,、每天做好供應(yīng)商預(yù)付款的登記，并及時與財務(wù)溝通,，掌握并了解供應(yīng)商余額情況,。

5、負(fù)責(zé)各種材料的原始憑證記錄,，核算依據(jù),，并準(zhǔn)確及時地傳遞和反饋信息，及時分類保管好管理資料,。

6,、定期審核倉庫原輔材料明細(xì)賬，核查所登記入庫材料數(shù)量,、單價,、金額。

7,、每季度組織對原料,、包裝、低耗倉庫實物盤點一次，督促倉庫管-理-員編制實物盤點表,，編制存貨盤存明細(xì)表和匯總表,，及時提供盤點結(jié)果，協(xié)助倉庫管-理-員報告有關(guān)問題事項,，根據(jù)公司處理決定編制記賬憑證,。

裝修公司出納工作內(nèi)容及流程？

1,、負(fù)責(zé)公司資金的收付管理,、登記金碟軟件出納日記賬; 2、執(zhí)行公司財務(wù)相關(guān)流程制度,。

3,、每天制作出納日報表上報總部,。

4,、建產(chǎn)合同檔案進(jìn)行合同管理,配合業(yè)務(wù)部查詢客戶收款情況等。

5,、協(xié)助財務(wù)主管完成其他相關(guān)工作,。

6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作

人事專員社保工作內(nèi)容及流程,？

工作內(nèi)容：

1,、負(fù)責(zé)公司五險一金的正常繳納、核算,，系統(tǒng)數(shù)據(jù)的維護(hù)及匯總,；

2、解答社保公積金及數(shù)據(jù)相關(guān)問題,；

3,、負(fù)責(zé)員工社保待遇享受辦理包含退休手續(xù)、駐外醫(yī)療,、工傷報銷,、傷殘認(rèn)定、生育報銷,、失業(yè)金領(lǐng)?。?/p>

4,、其他上級交由事務(wù)的執(zhí)行,。

崗位要求：

1、大專及以上學(xué)歷,，2年以上人事工作相關(guān)經(jīng)驗,有人事外包服務(wù)商工作經(jīng)驗優(yōu)先,；

2、熟悉國家社會保險相關(guān)知識與流程，精通杭州社保政策,；

3,、具備一定的數(shù)據(jù)分析能力，熟練操作計算機OFFICE辦公軟件,；

4,、良好的服務(wù)意識，耐心細(xì)致,，注重團(tuán)隊合作,，抗壓能力強；

5,、樂觀,、主動、善于溝通協(xié)調(diào),，有良好的應(yīng)變能力,。

出納工作內(nèi)容及流程有哪些？

出納的工作：　　

一,、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取,。　　　　二,、負(fù)責(zé)支票,、匯票、發(fā)票,、收據(jù)管理,。　　　　

三,、做銀行帳和現(xiàn)金帳,，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章?！　　　?/p>

四,、負(fù)責(zé)報銷差旅費的工作?！?/p>

?1,、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單,，然后 交總經(jīng)理審批簽名,，交由財務(wù)審核，確認(rèn)無誤后,，由出納發(fā)款,?！　?/p>

2、員工出差回來后,，據(jù)實填寫支付證明單,，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā) 票，先交由證明人簽名,，然后給總經(jīng)理簽名,，進(jìn)行實報實銷，再經(jīng) 會計審核后,，由出納給予報銷,。　　　　

五,、員工工資的發(fā)放,。　　　　

出納工作細(xì)則：　　　　

工作事項及審驗等程序　　

失誤防范及糾正程序　　　　

(1)現(xiàn)金收付　　　

1,、現(xiàn)金收付的,，要當(dāng)面點清金額，并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣予以沒收,，由責(zé)任人負(fù)責(zé),?！　?/p>

2、現(xiàn)金一經(jīng)付清,，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”,。多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé),?！　?/p>

3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行,。不得“坐支”,。　　　　

4,、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,，做到賬實相符做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧,。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處,。　

?5,、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù),，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù),。特殊情況需審批?！　?/p>

6,、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字,，批準(zhǔn)并用借支單借款,。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛,，由責(zé)任人自負(fù),。　　　　

(2)銀行賬處理　　

1,、登記銀行日記賬時先分清賬戶,，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù),?！　　　?/p>

2、每日結(jié)出各賬戶存款余額,，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況,，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單,?！　　　?/p>

3、保管好各種空白支票,，不得隨意亂放,。　　　　

4,、公司賬務(wù)章平時由出納保管,。每日下班后賬務(wù)章交總經(jīng)理處?！　?/p>

(3)報銷審核　　　　

1,、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字,。若無,，應(yīng)補?！　?/p>

2,、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有,，問明原因或不予報銷,?！　?、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼,。若有,，應(yīng)分開貼?！　　　?/p>

4,、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過,，應(yīng)重填,。　　　

5,、大,、小金額是否相符。若不相符,，應(yīng)更正重填,。　　　　

6,、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷,。若不屬，應(yīng)拒絕報銷,，有特殊原因,，應(yīng)經(jīng)審批?！　?/p>

7,、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無,，不予報銷