采購工作內(nèi)容及流程,？

你這個問題可以分兩層回答,，根據(jù)采購職責不同分兩部分。

作為前端采購的,，必須根據(jù)工程/銷售/工藝要求進行供應商的開發(fā),，按詢價,、比價、議價等流程，接著就是打樣,，確認,，供應商的備案和歸檔，且根據(jù)該供應商的實際供貨能力,，質量高低,，價格成本進行統(tǒng)計和分析，做柏拉圖給到上級或老板批閱,。

而,，作為后端采購的，工作則簡單得多,。根據(jù) pmc 部門下達的生產(chǎn)需求,，以及倉庫的最低庫存保證需求，向公司已備案的供應商進行訂單下達的工作,，確認供應商的供貨時間,，并追蹤訂單。

統(tǒng)計質量問題,，并及時對問題貨物進行處理或退換,。

后續(xù)還有索要發(fā)票、申請付款等工作,。

且每月必須按單登記好質量,、價格等關鍵要素，給到前端采購做供應商分析和統(tǒng)計,。

會計出納工作內(nèi)容及流程,？

會計出納工作的內(nèi)容及流程包括對。企業(yè)每日的進出額進行核算并且在下班前進行盤點,。

人事工作內(nèi)容及流程,？

1、規(guī)劃與招聘,。人力規(guī)劃→招聘計劃→實施招聘→內(nèi)部招聘→外部招聘→面試→錄用→入職手續(xù)辦理→簽訂勞動合同→購買社保,。

2、培訓與定級,。新員培訓→考勤（請假）管理→轉正→工資定級,。

3、考核與變動,?？冃Э己恕冃嬲劇{動管理→工資調級。

4,、收尾管理,。離職管理→退休管理→人事檔案管理。

現(xiàn)金的工作內(nèi)容及流程？

根據(jù)會計崗開具的收據(jù)（銷售會計開具的發(fā)票）收款——→檢查收據(jù)開具的金額正確,、大小寫一致,、有經(jīng)手人簽名——→在收據(jù)（發(fā)票）上簽字并加蓋財務結算章——→將收據(jù)第②聯(lián)（或發(fā)票聯(lián)）給交款人——→憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金流水賬——→登記票據(jù)傳遞登記本——→將記賬聯(lián)連同票據(jù)登記本傳相應崗位簽收制證工資及固定資產(chǎn)崗（水電費,、代收款項）——管理費用崗（其他應收款）——銷售核算崗（貨款）——成本核算崗（加工費,、材料款）

保險內(nèi)勤工作內(nèi)容及流程？

1,、代表公司為老客戶辦理續(xù)期繳費提醒,、理賠資料協(xié)助準備、保單年檢,、資料變更等服務;

　　2,、了解客戶服務需求信息，進行有效跟蹤,，做好售后指導和服務工作;

　　3,、熟練解答客戶提問并落實問題，為客戶答疑解惑;

　　4,、通過日常旅游,，節(jié)日禮品的發(fā)放，維護客戶關系,，保持良好的溝通;

　　5,、與相關部門緊密配合，協(xié)調溝通,，互利共贏;

　　6,、新進員工有主管一對一帶領學習，終身免費培訓,。

　　7,、做好月度，季度工作內(nèi)容的計劃,，

裝修公司出納工作內(nèi)容及流程,？

1、負責公司資金的收付管理,、登記金碟軟件出納日記賬; 2,、執(zhí)行公司財務相關流程制度。

3,、每天制作出納日報表上報總部,。

4、建產(chǎn)合同檔案進行合同管理,配合業(yè)務部查詢客戶收款情況等,。

5,、協(xié)助財務主管完成其他相關工作。

6、完成上級交給的其它事務性工作

出納工作內(nèi)容及流程有哪些,？

出納的工作：　　

一,、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取?！　　　《?、負責支票、匯票,、發(fā)票,、收據(jù)管理?！　　　?/p>

三,、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負責保管財務章,?！　　　?/p>

四、負責報銷差旅費的工作,?！?/p>

?1、員工出差分借支和不可借支,，若需要借支就必須填寫借支單,，然后 交總經(jīng)理審批簽名，交由財務審核,，確認無誤后,，由出納發(fā)款?！　?/p>

2,、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單,，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā) 票,，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名,，進行實報實銷,，再經(jīng) 會計審核后，由出納給予報銷,?！　　　?/p>

五、員工工資的發(fā)放,?！　　　?/p>

出納工作細則：　　　　

工作事項及審驗等程序　　

失誤防范及糾正程序　　　　

(1)現(xiàn)金收付　　　

1,、現(xiàn)金收付的，要當面點清金額,，并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣予以沒收，由責任人負責,?！　?/p>

2、現(xiàn)金一經(jīng)付清,，應在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”,。多付或少付金額,，由責任人負責,。　　

3,、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行,。不得“坐支”?！　　　?/p>

4,、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符做好現(xiàn)金結報單,，防止現(xiàn)金盈虧,。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處?！?/p>

?5,、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務，支付用轉賬或匯兌手續(xù),。特殊情況需審批,。　　

6,、員工外出借款無論金額多少,，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款,。若無批準借款,，引起糾紛，由責任人自負,?！　　　?/p>

(2)銀行賬處理　　

1、登記銀行日記賬時先分清賬戶,，避免張冠李戴,。開匯兌手續(xù),。　　　　

2,、每日結出各賬戶存款余額,，以便總經(jīng)理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金,。每日下班之前填制結報單,。　　　　

3,、保管好各種空白支票,，不得隨意亂放?！　　　?/p>

4,、公司賬務章平時由出納保管。每日下班后賬務章交總經(jīng)理處,?！　?/p>

(3)報銷審核　　　　

1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字,，證明人是否簽字,。若無，應補,?！　?/p>

2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改,。若有,，問明原因或不予報銷?！　?,、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼。若有,，應分開貼,。　　　　

4,、支付證明單上填寫的項目是否超過3項,。若超過，應重填,?！　　?/p>

5、大,、小金額是否相符,。若不相符,，應更正重填?！　　　?/p>

6,、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬,，應拒絕報銷,，有特殊原因，應經(jīng)審批,?！　?/p>

7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字,。若無,，不予報銷

人事專員社保工作內(nèi)容及流程？

工作內(nèi)容：

1,、負責公司五險一金的正常繳納,、核算，系統(tǒng)數(shù)據(jù)的維護及匯總,；

2、解答社保公積金及數(shù)據(jù)相關問題,；

3,、負責員工社保待遇享受辦理包含退休手續(xù)、駐外醫(yī)療,、工傷報銷,、傷殘認定、生育報銷,、失業(yè)金領?。?/p>

4,、其他上級交由事務的執(zhí)行,。

崗位要求：

1、大專及以上學歷,，2年以上人事工作相關經(jīng)驗,有人事外包服務商工作經(jīng)驗優(yōu)先,；

2、熟悉國家社會保險相關知識與流程,，精通杭州社保政策,；

3、具備一定的數(shù)據(jù)分析能力,，熟練操作計算機OFFICE辦公軟件,；

4,、良好的服務意識，耐心細致,，注重團隊合作,，抗壓能力強；

5,、樂觀,、主動、善于溝通協(xié)調,，有良好的應變能力,。

人事負責社保工作內(nèi)容及流程？

公司人事專員辦理社保的流程：

1,、首先是單位在領取工商營業(yè)執(zhí)照或上級批準成立之日起的30日內(nèi),，就需到社保經(jīng)辦機構辦理登記手續(xù)。

2,、然后在單位領取《社會保險登記表》,，并且填寫完整并蓋章。

3,、然后由社保經(jīng)辦機構核發(fā)《社會保險登記證》正本及紙質副本,。

交付部門工作內(nèi)容？

總結一天所做的事情寫清楚交給所屬部門主管,，使部門做好下一步安排